财务制度执行情况自查报告

1、财务制度执行情况自查报告

　　一、财务收支情况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

2、财务制度执行情况自查报告

　　一、学校费用收取情况

　　(一)学生费用收取

　　我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

　　在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

　　(二)勤工俭学收入

　　我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

　　(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

　　二、学校经费列支情况

　　学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

　　学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

　　三、资产管理情况

　　由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

　　四、学生各种补助管理情况

　　学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

　　五、培训经费管理使用情况

　　学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

　　六、上级划拨资金管理情况

　　上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。

　　七、学校财务检查工作

　　学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

　　经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

3、三重一大制度执行情况自查报告

　　一、认真学习领会文件精神，统一思想，充分认识，提高民主决策意识。

　　一是根据学校部署，xx学院党政领导班子首先认真学习《河南省高等学校落实“三重一大”制度实施办法》。通过学习、讨论，大家充分认识到落实“三重一大”决策制度，是贯彻落实党的xx大和xx届四中全会精神、推进惩治和预防腐败体系建设的重要体现，是切实加强部门反腐倡廉建设、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校基本建设工作顺利进行的重要举措，开展好“三重一大”制度落实工作，对促进高校科学发展，办人民满意的教育具有重要意义。

　　二是开展全院的学习讨论活动。通过学习，使全院教职员工从思想上认识到“三重一大”决策制度是中央预防腐败的重要措施，是我党集体领导的基本内容，是进行民主决策、科学决策的具体体现，认真落实“三重一大”制度，是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快发展的制度性保证。

　　二、精心构建重大决策体系，把握内涵，积极谋划，完善科学决策机制。

　　近年来，学院以贯彻落实“三重一大”决策制度，进一步健全和完善党内监督制度为重点，实现了学院科学发展。学院根据《河南省高等学校落实“三重一大”制度实施办法》的要求，制定了《xx学院落实“三重一大”制度实施办法》。学院《实施办法》对“三重一大”决策的主要内容、议事程序、决策执行、监督检查、责任追究提出了具体要求。规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论做出决定。为落实好《实施办法》，学院积极构建落实“三重一大”决策制度的保障体系，在学院决策层面制定了《郑州大学xx学院党政联席会议制度》、《中共郑州大学xx学院总支部委员会工作制度》、《书记办公会议事规则》、《院长办公会议事规则》；在执行层面建立健全《xx学院关于深化院务公开工作的若干规定》、《xx学院教师岗位聘任及津贴分配方案》、《xx学院物资采购供应管理规定》、《xx学院差旅费管理办法》等制度，这些制度对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，使学院在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策执行力，进一步增强了学院的凝聚力和向心力，促进学院建设与发展起到了关键性作用。

　　三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性。

　　制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把“三重一大”决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来抓，学院采取“五把握四坚持”搞好民主决策，提升决策的科学性。

　　（一）认真把握好五个关口

　　1、把握好调查研究关口。为规范科学决策程序，学院在涉及“三重一大”问题时，在对以往行之有效的集体决策制度和方式进行梳理、分析、汇总和总结的基础上，组织人员采取“走下去”与“走出去”相结合的办法，开展专题调研、组织座谈掌握第一手资料，进行专题研究，起草具体实施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充实内容，确保方案的合理可行。经党政联席会讨论研究决定后，做出相关规定。

　　2、把握好决策内容关口。结合实际情况，在认真调研，反复征求意见的基础上，确定涉及“三重一大”问题需要决策的内容和要求，并对决策内容进行严格的细化和界定，形成不同层级的权限标准：对涉及长远发展规划、工程项目、财务管理等重大问题，干部任免、干部管理、干部奖惩等重要内容，利益调配、劳动保护、教职员工福利等内容，达到一定额度的资金使用、物资采购、专项奖励等重大事项，明确必须经领导班子集体讨论决定，确保可操作性。

　　3、把握好决策程序关口。xx学院落实“三重一大”制度，有严格的决策程序。每项议题事项决策均应按议题确定、酝酿准备、会议人数、研究讨论、会议表决、记录存档、决策实施等程序进行；每一个过程都确定相关的内容和要求，明确该怎么做，做什么，如何去做。对领导班子集体讨论决定“三重一大”问题的决策形式，有明确权限和责任，并分别采取党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进行集体讨论决定，并严格规定出席会议的人数以及表决的具体方法等。对主要领导出现意见分歧或与会成员分歧较大的事情，暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，再提交相同会议复议。

　　4、把握好配套制度关口。为确保“三重一大”集体决策制度执行过程更加规范，决策事项更好地落到实处，xx学院健全五项配套制度：一是建立“三重一大”事项报告制度。在召开会议进行表决的前两天，把议题方案印发给每一位班子成员，让参加表决的人员了解情况，做到“有备而决”。二是建立决策事项信息反馈制度。由决策事项负责人及时向有关会议反馈重大事项的进展情况，以便及时抓好监督落实和纠正落实过程中可能出现的偏差。三是决策事项民主评议制度。每年列出一些经过集体决策的重大事项，将其落实情况公开通报，进行民主评议。四是全程监督制度。根据“三重一大”事项的性质，请党员代表、群众代表等参与，进行现场监督。五是档案记录制度。“三重一大”事项民主表决后，严格履行提议人、表决结果、参与表决人员签手续，并存档备案。

　　5、把握好责任追究关口。xx学院根据谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原则，对议题方案的提出、议题的论证、议题的研究决定、议题的实施过程等都应明确相应的责任，落实责任追究制度，把握好责任追究关口。对未经集体讨论，个人或少数人擅自决定“三重一大”问题的；做出违反党和国家方针政策以及上级要求决定的；未经领导班子复议，个人或少数人擅自改变原决定的；未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；集体决策出现失误以及发现决策失误不能有效制止，造成经济损失或政治影响的，根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，按照有关规定进行责任追究，确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。

　　（二）切实做到四个坚持

　　（1）坚持开好“五会”进行民主决策（党政领导班子联席会议、党总支会、书记办公会、院长办公会、教代会）。对学院改革及重大事项进行决策，由全体班子成员讨论形成拟定方案，提交教代会审议；对有关干部人事调整、党的建设、精神文明建设、思想政治等工作，由党总支会进行研究；精神文明建设、思想政治的具体工作由书记办公会进行研究。对学院发展规划、教学改革、学生管理等事项，由院长办公会讨论研究；对《学院年度工作计划》、《学院长期发展规划》等重要材料印发到全院教职员工进行讨论，同时组织教职工代表进行座谈，对职工提出的意见和建议，学院党政联席会议进行了认真研究和讨论，能够改进的及时修改，不具备条件事项，向教职工代表做出解释和说明。

　　（2）坚持干部人事任免集体研究，建立公平竞争、择优选拔的用人机制。坚持党管干部原则，按照“四化”方针和德才兼备、以德为先的标准，根据上级《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，制定了《xx学院干部选拔任用管理实施办法》，对党支部书记、系主任等选拔任用的原则、条件、资格和程序提出了明确要求，建立起了公平竞争、择优选拔的用人机制。严格按照宣传动员、本人申请、资格审查、民主测评、民主推荐、组织考察、研究决定、任前公示等程序进行，选拔了一批优秀年轻干部，进一步优化了干部队伍结构，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，形成了“风清、气正、心齐、劲足”的良好局面，极大地激发了年轻干部干事创业的积极性。

　　（3）坚持重大项目安排的党政联席会议制度。我院对重大项目安排严格管理，项目不论规模大小，都要经过院长办公会或党政联席会进行研究讨论后制定实施方案。

　　（4）坚持大额资金使用院长办公会审批。资金是学院发展的血脉，大额资金支出更应该慎之又慎，学院每年的《经费指标分配方案》均有学院党政联席会议研究通过。《方案》明确规定经费管理的审批权限，基本程序。

　　四、深化完善监督制度，全面覆盖，整合力量，发挥各种监督职能作用。

　　“三重一大”决策制度是对权利运行的制约和监督的具体体现，是用制度管权、管事、管人，是为了限度地降低决策风险。学院通过不断完善和创新“三重一大”监督体系，发挥各种监督职能作用。

　　（1）制定“四员一站”制度，发挥群众监督作用。在加大对学院“三重一大”事项监督力度的同时，学院总支为进一步完善监督机制，建立健全“四员一站”制度（在党支部设立纪检监察工作站。在工作站设立纪检员，行政监察员，在党小组设立党风信息员，在教研室设立群众监督员）。广大“四大员”在自己的工作岗位上，结合工作实际，积极开展效能监察工作。

　　（2）建立会议列席制度和末位表态发言制度。学院召开“三重一大”集体决策会议时，广泛邀请党代表、教师代表，通过会前沟通、会上举谏、会后监督参与其中，群策群力，集思广益。为规范“一把手”的决策权力，实行“一把手”在议事决策中末位表态发言制度，然后按照民主集中制原则形成最终决议。

　　（3）健全评价制度。邀请退休干部、重大决策事项涉及到的利害关系人代表组成评估人员，采取座谈或研讨的方式，对决策的实施结果与决策制定的目的是否符合；决策实施的成本、效益分析；决策带来的负面因素；决策实施在群众中的接受程度；决策实施带来的近期效益和长远影响进行评价，评价工作完成后形成实施情况评估报告，载明决策实施情况评价的相关信息及可能提出的调整建议及理由，报院党政联席会议审议。对决策实施评价报告审议后，形成对决策继续实施、调整或废止的最终决定。

　　（4）建立决策失误追究制度。对未按决策程序决策的、超越法定职权实施决策的、明知决策错误，没向上级反映或未及时采取措施加以纠正的、违反法律法规实施决策的、对应当决策而进行推诿拖延，不及时作出决策，造成重大损失的，轻则要求书面检查，重则给予纪律处分。

　　五、存在的不足及整改措施。

　　（一）存在的不足

　　1、“三重一大”集体决策制度相关制度还需进一步完善。

　　2、“三重一大”集体决策制度相关的监督制度还需进一步充实。

　　3、“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范。

　　（二）整改措施

　　1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制。

　　2、进一步完善“三重一大”决策制度的配套制度，针对学院工作的特点，制定切实可行的管理制度和实施办法。

　　3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合院领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题。

　　4、对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整理、编号、并列出目录清单及归档。

　　xx学院在过去的工作中，通过严格执行“三重一大”制度，规范了工作程序，提升了工作水平，保证了工作效率，提高了广大师生的满意度。同时，积累下的鲜活经验，为实现建设高水平的xx学院的发展目标提供了强有力的民主决策保障与智力支持。在今后的工作中，xx学院将一如既往地坚持并不断完善“三重一大”集体事项决策制度，让民主决策、科学发展成为学院建设的双引擎，带动xx学院各项工作再上台阶、再攀高峰。

4、三重一大制度执行情况自查报告

　　一、执行“三重一大”情况

　　（一）我乡党委政府高度重视，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策，重要干部任免、重要项目和大额度资金的使用必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定。全年共召开党委会15次，研究干部任免1次，重要事项15次，没有出现个人说了算的现象。

　　（二）坚持重大决策问题集中讨论，民主决策，规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项目等都必须经集体讨论，民主决策。如地质灾害建房、计生整治等项目推进工作等事项上均经过乡党委多次研究、讨论、民主决策。乡敬老院老人宿舍招投标在县招投标中心进行的。

　　（三）坚持重要干部任免集体讨论，民主决策，纪委监督制度。20XX年我乡拟提拔干部，在上级部门的指导下进行了认真调查。事前，对所有新任干部的德、能、勤、绩、廉进行了细致的考察和综合评价并广泛听取了各方意见。新上任的干部，克勤克俭，兢兢业业，迅速适应了自己的岗位，为我乡的工作作出了新的`贡献。

　　（四）加强制度建设，坚持大额度资金使用情况集体讨论，民主决策。认真落实四大纪律八项要求，坚决执行重特大事项报告责任追究等项目工作制度，针对抗震救灾的工作实际完善《XX乡机关管理制度》，强化机关日常管理工作；新制定并执行了《督查通报制度》便于监督。坚持“四公开”，即公开工作职责、办事程序、工作人员照片、监督电话。

　　严格执行政府采购制度和工程项目招投标制度。机关采购由乡财政所统一审核，大宗采购必须由乡党委会议通过决定，非建设性项目投资2000元以上的资金支出都要经集体讨论。

　　二、存在的问题

　　1、各项制度有待完善。

　　2、报告制度还需加强。

　　3、档案的整理还需加强。

　　三、下一步工作安排

　　1、提高认识，统一思想，严格执行“三重一大”议事规则，进一步促进“三重一大”制度在我乡的贯彻落实。

　　2、完善各项制度，保证“三重一大”事项的制度化、规范化。

　　3、强化监督机制。

5、三重一大制度执行情况自查报告

　　一、组织领导，进一步完善管理制度

　　(一)我公司20XX年12月1日刚刚作为集团三级单位独立运营的实际情况，制定并发布了《****公司“三重一大”集体决策制度》(以下简称：公司“三重一大”制度)，保证了公司决策科学民主、执行规范有序、监督及时有力。

　　(二)公司“三重一大”制度事项范围包括：企业重大事项、重要干部任免事项、重要项目安排事项和大额度资金的使用事项四大类。

　　1.企业重大事项包括：发展方向、经营方针，中长期发展规划，资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损，年度工作报告、年度生产经营计划、财务预算、决算，内部机构设置，年度生产经营计划，企业改制重组，薪酬分配，涉及员工重大切身利益，党风廉政建设，企业文化建设等共七项内容。

　　2.重要干部任免事项包括：中层管理人员的选聘任免，后备干部管理，中层管理人员的重要奖惩，人大代表和政协委员候选人的推荐等共六项内容。

　　3.重要项目安排事项包括：投资计划和融资担保项目，计划外追加投资项目，应向上级公司报告的重大投资管理事项，关键性的设备引进和重要物资等重大招投标管理项目，重大工程承发包项目等四项内容。

　　4.大额度资金的使用事项包括：100万以上的基建工程项目，50万以上的重大维修项目，50万以上的大宗物资活设备购置项目，100万以上的贷款、投资，公司年度预算经费和专项经费等款项的支出共五项内容。

　　(三)公司规定的“三重一大”事项范围完全按照《意见》中“三重一大”事项的主要范围来确定的，结合公司实际情况制定出符合本公司的重大事项。

　　(四)公司建立了“三重一大”回避制度，在讨论与本人及家属有关的议题时，本人应主动回避。

　　二、加大执行力度，狠抓贯彻落实

　　(一)公司自20XX年12月1日作为集团三级公司独立运营以来，在中层干部的选聘任免、管控一体化改革等重大事项上都严格按照公司“三重一大”制度认真执行。

　　(二)公司经营管理决策有制度流程可依，凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程序进行充分的沟通酝酿论证。严格依据国家法律法规、上级公司要求和制度对“三重一大”事项通过党委会、党政联席会、总经理办公会等会议进行集体研究决定。公司实行总经理负责制，全面负责公司行政管理工作，对重大问题，通过经理办公会行使决策权。党委会、党政联席会讨论决定事关公司全局的重大问题，对公司总体工作具有决策权，统一领导公司的各项工作，支持总经理独立负责的行使职权。

　　(三)公司重大事项在党委会、党政联席会和总经理办公会决策之前，要依照法律、法规和公司相关制度规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见，深入进行论证和协调，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。

　　(四)总经理办公会的正式成员为公司领导班子成员。根据会议内容，由总经理或委托副总经理确定有关部门的负责同志列席会议，办公室主任列席会议，负责会议记录，并形成会议纪要。

　　(五)公司“三重一大”事项决策的会议记录做到“五明确“，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究办法。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、记录、备忘录等形式留下文字性材料，并存档备查。

　　三、做好监督，发现问题及时解决

　　党委会、党政联席会和总经理办公会决定的事项，由主管领导负责落实，并将落实情况向党委会、党政联席会或总经理办公会汇报。政工部、办公室负责催办，并及时将催办情况向党委书记、总经理汇报。纪委、纪检监察等部门根据职责权限对决策执行情况进行监督监察，发现问题，及时报告，提出纠正建议。

　　坚持厂务公开，通过各种形式和途径倾听职工的意见和建议，凡是需要广大职工参与的事项、涉及公司发展的重大事项、需要职工了解和知情的有关事项，一律公开。

　　充分发挥发挥工会的作用。通过强化民主管理�p民主监督的职能，在公司发展与规划�p岗位聘任考核�p分配方案等方面，注重职工代表的意见，切实发挥了职工合法权益的重要作用。

　　进一步建立和完善相关制度，坚持了“三会一课”和班子“民主生活会”制度、中心组学习制度加强思想和作风建设。组织党员干部学习研讨科学发展观和构建社会主义和谐社会理论通过加强组织建设和思想、作风建设，有力地推进了“三重一大”集体决策制度的顺利贯彻，营造了“发展、亲民、干事”的浓厚氛围，调动了党员干部建设一流供热企业的积极性，切实加强了干部能力作风建设，密切了党群干群关系。使干部能力作风建设取得明显成效，群众工作机制健全落实，基层党建工作得到明显加强。

　　四、严格检查考核，完善责任追究机制

　　“三重一大”事项经集体决议后，由公司班子成员按分工和职责组织实施。“三重一大”制度的执行情况，列为领导班子民主生活会和领导干部述职述廉报告的重要内容，严格检查、考核和责任追究。各部门和生产单位贯彻执行“三重一大”制度的情况，列入党风廉政建设责任制和干部考核的重要内容。公司纪委对领导和各部门“三重一大”事项决策和执行情况进行监督检查。对个人不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序、未经集体讨论和未向领导班子提供真实情况而造成决策失误等情况，要严肃追究相关责任者的责任。如给公司造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质和情节轻重，依纪追究责任，触犯法律的交由司法机关处理。

6、GSP执行情况自查报告

　　一、质量管理机构和制度

　　随着公司经营规模和范围的逐渐增加，我公司不断调整与完善公司的质量体系，充实质量管理机构和人员，明确各部门和人员的职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和考核，保证了公司质量管理人员行使职权，更加科学合理的配备质量管理机构和人员；根据GSP的相关规定和要求，逐步修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位职责，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行。

　　企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。

　　企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对GSP运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转。

　　二、人员培训

　　为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训。其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。

　　企业领导层人员也很重视对国家有关药品法律法规和药品经营管理知识的学习，定期组织学习和培训。企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业，分管质量的副总经理、质管部经理等质量管理人员均为执业药师，并有本科以上学历，具有较丰富的实践经验和管理能力。从事质量验收、养护和销售人员均具有专科以上文化程度。

　　按照GSP对各类人员的要求，公司对直接接触药品的从业人员进行健康检查，合格后持证上岗，并建立健康档案，在工作中严格依据有关规章制度执行。

　　三、设施设备

　　我公司经营和办公场所面积***平方米，能满足日常业务及办公要求，办公场所环境明亮、整洁、布局合理，并配备必要现代化办公设备，对进销存实行电脑化管理。

　　仓库面积***平方米，其中冷库***平方米，阴凉库***平方米，中药材和中药饮片库***平方米，医疗器械库***平方米，能够适应我公司所储存药品的要求。库房做到合理布局，地面平整，门窗严密，无污染源，具防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施，具符合要求的防火安全设施。待验区，合格品区，不合格品区，退货区，发货区实行色标管理，合格品区与不合格品区及退货区有效隔离，储存作业区，辅助作业区，办公生活区有效分开。各库房温湿度监测与调控设备齐全，能适应公司所经营药品按理化性质和储存条件分库分区存放要求。

　　验收养护室***平方米，配备千分之一天平、澄明度检测仪、水分测定仪、紫外荧光灯、标准比色液、显微镜、标本室、零货区以及干燥降氧、熏蒸、养护等专项设备，各种验收养护仪器设备均建立设备档案及使用、维护档案。

　　四、进货管理

　　药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性、保证药品经营质量的关键环节。我公司坚持以质量为前提，按需进货的原则，实行药品统一管理，由采购部门组织采购，各业务部们分别销售。采购部每月制定采购计划，采购计划制定需有质管部相关人员参加，并上报分管领导审批后备案。

　　严把药品采购质量关，认真执行首营企业、首营品种审批制度及其程序，药品购进制度及其程序，重视供货单位质量保证体系情况调查，确保所有供货单位及采购药品的合法性，与供货单位百分百签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，建立合格供货方档案。

　　五、验收管理

　　我公司质管部负责购进药品和销售退回药品的质量验收，质管部设立了专门的验收小组，验收员严格按照质量验收的相关制度和程序在养护室进行。

　　验收人员依照法定标准和采购合同对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对首营品种、针剂、各种剂型首次进货药品均进行药品外观性状的验收检查，对不合格药品及假劣药品坚决予以拒收保，证入库药品验收合格率100%。进口药品均有加盖供货方质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告。外用药品，OTC药品均按照规定的标识验收。

　　药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容应真实完整，做好验收结论并有相关人员签字，验收记录需按规定保存。

　　六、储存与养护

　　在药品的储存方面，我公司严格按照药品的储存要求分库分类存放，首先按照药品的所需要的储存条件分别存放于常温库、阴凉库和冷藏库内，其次，按照其自然属性将内服与外用药品分开存放，易串味药品，非药品专库存放，将近效期药品报表每月按照规定时间填报。

　　认真做好药品养护。按照药品划分规定将储存药品确定为重点养护品种，制定重点养护计划，每个月进行循环养护，建立药品养护记录和养护档案，严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好；每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

　　对于公司销售退回的药品，按照相关操作规程处理，保管员凭销售部门开具的退货凭证收货并存放在退货区，验收员验收合格后置入合格品库，对经验收不合格的存放不合格区，不合格药品的确认、报告、报损、销毁均按照规定程序进行，并建立完善的记录档案。

　　七、出库与运输

　　药品出库严格执行按批号发货的原则，严格执行出库复核制度，对药品进行逐项复核，复核中发现有质量疑问立即停止发货，并报质管部处理，保证不合格药品不出库；根据药品的理化性质和运输条件，配备保温、防寒等必要的冷藏和保温设备及运输安全设施，保证运输途中药品质量。

　　八、销售和售后服务

　　为加强药品销售与服务，保管员、复核员对药品的数量进行认真复核，并检查药品的质量。销售部门严格按照有关法律法规和企业的质量管理制度进行销售活动，确保将药品销售给具有合法资格的单位。坚持依法经营，不与无药品经营和使用资格的单位发生业务关系，做到药品销售均有合法票据，建立完整的销售记录。

　　保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。公司倡导热情服务，并建立客户投诉记录档案，跟踪落实。公司定期对客户和供货商进行药品质量查询，对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，及时上报，及时追回药品，保证药品安全有效。

　　九、总结

　　公司自成立以来，在省市药监部门的领导、监督下，公司员工认真学习GSP条款，规范经营活动，严格要求自己，努力工作，从而使公司更好的依据GSP规范经营，更好的为广大人民群众的健康服务。当然，在自查自纠中，我们也发现了一些不足，并将积极采取措施进行不断改进。一是员工培训方面有待改进，仍需要进一步加强；二是对于质量管理工作的自查和互查，一些部门自觉性不够仍有待加强；另外在售后服务方面，仍有很大的成大空间，需要进一步组织和加强。

　　我公司一定会根据在自查自纠过程存在的问题，制定相应的改进方案，从而逐一改进落实，使企业的药品经营质量管理更加规范化和标准化。也希望省市局相关部门对我公司的`经营活动进行领导、监督和帮助，相信在各领导部门的监督帮助下，我公司的未来会更加美好，也将为社会和人民健康等方面做出更多更大的贡献。

7、制度落实情况自查报告

　　一、迅速开展作风建设方面重点制度落实自查工作

　　收到省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》后，我委高度重视，迅速安排部署。5月26日，驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案，经委主要领导批示后，5月28日，委党组召开专题会议，传达学习省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》，研究贯彻落实通知要求的具体措施，明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排，以及对自查处室的相关要求。会议认为，开展作风建设重点制度落实情况自查整改，是对正在全省发改系统开展的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验，是提升政府部门形象，推动作风建设的良好机遇。要从从严治党、依规治党的高度，深刻认识强化制度执行落实对推进作风建设的重大意义，充分认清开展作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识，认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。

　　二、作风建设方面重点制度落实情况

　　近年来，委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神，坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作，干部队伍的综合素质和依法行政能力明显提高，有力推动了发展改革中心工作。连续两年开展的民主测评结果显示，基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。

　　(一)关于加强惩防体系建设、强化权力监督的情况

　　1、建立机制，保障任务落实。及时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组，结合我委工作实际，研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设20xx-20xx年实施办法任务分解方案》，对我委牵头的惩防体系建设任务，进行了任务细化和再分解，将具体任务事项明确到处(室)。同时，研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度，设立了主体责任办公室(机关党办)和监督责任办公室(监察室)，主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推进工作。

　　2、加强教育，筑牢思想防线。坚持把开展廉政教育，筑牢思想防线摆在首位。坚持借势推进、借梯上楼、举一反三，对中央、省委省政府有关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神，始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈。做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实，坚持开展警示教育。及时通报省发改系统受到查处的人和事，运用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律。20xx年我委有一名处级干部受到查处，委党组书记多次在大会上通报案情，查找思想根源，教育大家引以为戒;坚持检查督促。抓住重点环节，围绕重点难点问题，组织检查抽查，督促基层党组织落实主体责任。

　　3、突出重点，加强风险预防。一是完善“三重一大”决策制度。把握廉政风险重点，限度压缩权力自由裁量空间，提高重大事项的透明度和科学性，坚持做到民主决策、集体决策，公开公平。二是进一步完善了廉政谈话制度。按照分级分管负责的原则，建立廉政谈话常规机制，要求做到“四个必谈”：党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室(单位)主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈。三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施。加强项目审批事中事后监管，健全了项目稽察、效能监察机制，坚持经常性稽察和专项稽察相结合，保障和促进项目投资计划落实、建设任务如期安全完成。四是认真排查廉政风险。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险，分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》，并研究制定相应的廉政风险防范措施。20xx年5月，委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点，制订了防控措施，编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》。

　　4、严肃纪律，落实监督责任。坚持“两手抓”和“力度统一论”，大力支持纪检监察工作，推动主体责任落实。坚决支持驻委纪检组坚守责任，依法依纪履行职能，严格执纪监督。定期听取汇报，及时分析履行监督责任情况，帮助排忧解难。积极支持查处违纪违法案件，排除查办案件工作中的干扰，为纪检监察工作创造良好的工作环境。对于驻委纪检组发现的问题苗头，不以恶小而不纠，从早从小抓起，委党组敢于担当，及时提醒和处置，防止小问题演变成大案件。20xx年，驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为进行了严肃处理，依规给予这名干部党纪政纪处分。

　　5、扎牢“笼子”，规范权力运行。坚持以问题为导向，以制度建设为抓手，按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》，重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查，20xx年10月，省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时，对我委的工作给予了高度评价。一是简政放权“一放到底”。对承接国家和省级保留的审批事项，除有明确要求外，坚持一放到底，不留余地，坚决还权于市场、企业和基层。截止20xx年，全委精简行政审批事项幅度达到43.2%。企业投资项目由审批制变为核准备案制，审批环节由5道减为1道，审批时限压缩三分之一，全面实行审批“零收费”。《政府核准的投资项目目录(湖北省20xx年本)》发布实施，减少省级核准目录17%。二是所有行政权力实行“一张清单”管理。公布了《省发改委行政审批事项目录》，所有行政审批权力、审批事项向社会公开。除保密规定的事项以外，现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理。投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单目前也正抓紧推进。三是所涉中介服务实行“一个目录管理”。修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》，落实了企业自主选择中介服务的权力，一项每年可减轻企业负担近千万元。四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”。积极推进信息化建设，委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备，实现企业“不上门、不跑路”也能办成事，目前网办比例达到88.7%。五是行政审批实现“一站式办理”。牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅，实行并联化审批，通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等，实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价，以及有关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责。六是项目审批实行“一条红线监管”。印发了项目审批“六不准”，研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》，将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式开展监督检查，并将其纳入年底的委目标责任制考核。电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施，实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督，有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行。

　　(二)关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况

　　认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在不断改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲。一是领导干部以身作则。研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》，明确了简化迎送“四个不准”，严格规范新闻报道“两个不要”，遵守廉政纪律”五个不得”。二是加大明察暗访力度。委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组，围绕工作作风和服务质量等方面，每月至少3次对各处室和政务服务大厅进行不定期明查暗访，并建立了《监督检查工作台账》，记录在案，及时通报。三是紧盯重点人和关键节点。及时印发了《省发改委关于落实文件精神加强监督检查的通知》，制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度，重点抓住元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点不放松，狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风，努力营造风清气正的节日氛围。四是严格落实“三短一简”。20xx年全年，共发文1554份，同比减少了28.4%;召开各类工作会议22次，同比减少减少了31%。五是建立健全服务“直通车”。建立了联系群众的长效机制，印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》，重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作。六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动，举办了“好干部标准”主题讨论，凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》，进一步规范了党员干部言行举止。

　　(三)关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况

　　坚持勤俭办事，从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出。一是强化预算约束。始终遵循“先预算、后支出”的原则，杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出，从源头上控制了支出规模。20xx年全委“三公经费”同比下降32.8%。二是规范使用管理。集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国(境)管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度，做到有章可循，三是突出管理重点。严格执行因公出国(境)计划和量化管理制度，20xx年因公出国经费同比减少37.5%。严格办会有关规定，经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆，以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象。四是严格公务接待。委机关安排的公务接待，均有被接待人员派出单位公函，无公函公务活动，做到只负责工作接洽，不安排食宿和交通工具。公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的，需由承办处室拟定接待方案，填报《省发展改革委公务接待审批单》，连同派出单位公函，交委办公室统筹协调后送委领导审批，严格按照审批的事项及标准执行，严禁超范围、超标准。20xx年委公务接待费同比减少27.4%。我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法，得到省级财政、审计等部门认可。五是强化内部审计。委每年均组成财务监督与内部审计小组，对机关处室和所属单位预算内财务收支及有关财务活动、预算外资金管理和使用等情况进行内部审计，同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况进行第三方独立审计，并对发现的问题提出了整改要求。对审计中发现问题的处室主要负责人，进行了诫勉谈话，责成其作出书面检查，限期整改，不断增强了领导干部认真履行“第一责任人”责任的自觉性。

　　(四)关于整治官僚主义、衙门作风、为官不为的情况

　　1、加强学习，增强主责意识。围绕“三严三实”专题教育，挖掘传统文化的廉政内涵。通过传统廉政文化的学习，不断提升党员干部的道德素质和思想境界，主动适应从严治党新常态。在践行“三严三实”要求中，恪守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德。坚持抓早抓小，杜绝官僚主义、衙门作风、为官不为现象。驻委纪检组坚持每年组织开展廉政谈话活动，纪检组长与各处室、所属单位主要负责人进行廉政谈话，重点强调廉政建设和作风建设的纪律要求，进一步增强处室主要负责人抓党风廉政建设的主责意识，取得了统一思想、明确责任、提醒督促、凝聚共识的积极成效。

　　2、整治“三难”，促作风转变。一是印发了《省发展改革委直属机关党委关于贯彻执行的通知》和《关于开展“门难进、脸难看、事难办”等机关专项整治活动的通知》，成立了专项办公室，明确了整治“三难”问题的目标、内容、时限。二是利用委青年干部论坛平台，把论坛活动办到县市区和经济开发区，借论坛为基层宣讲国家和省政府的投资政策，结合论坛为基层解难事、办实事，受到县市领导和基层干部的普遍欢迎。三是通过连续开展“四进两促”、“我为基层跑项目”、“我为基层策划项目”和“走基层、献良策，我委基层办实事”等主题实践活动，建立了由一位委领导，带领三个处室，重点帮扶一个基层单位或项目、园区的“131工程”实践活动的体系，组织机关干部深入基层县市区和企业一线察民意、访民情，实行对口帮扶，让机关干部换位体验基层干部群众的难处，促进作风转变，改进工作方式方法。

　　3、以整改促工作效能，严厉整治为官不为。一是认真查找突出问题。委党组始终把接受监督，查找不足和解决问题，作为加强党风廉政建设和促进发展改革中心工作的重要举措。结合党的群众路线教育实践活动，先后组织开展了“远学焦裕禄、近学黄春香”、“人人是形象，争做好干部”等活动，广泛听取各方意见，深入查找“四风”方面存在的问题，扎实开展批评与自我批评。二是层层落实整改责任。对照查摆出的突出问题敢于亮剑，积极开展委党组和派驻纪检组双重监督检查，逐项深刻剖析存在问题的原因，结合实际工作和全年任务，有针对性地研究整改方案，细化了整改落实的具体要求，制定具体整改措施，明确整改目标责任、时间进度、制度规定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新链条。实现严格监督检查、发现查找问题、制定整改措施、切实整改、把整改结果引入第三方测评的无缝链接，相关处室(单位)各负其责，坚持边整边改，以整改落实促工作效能提高，打造反腐倡廉“新链条”。

　　三、存在的问题和不足

　　通过近年来的持续努力，我委在作风建设方面重点制度落实上取得了比较明显的成效，但仍存在需要加强和改进的方面：一是惩治和预防腐败体系建设及廉政风险防控措施有待进一步完善，部分制度还需细化和修订，进一步扎牢“笼子”;二是少数干部思想意志不坚定，价值观不纯粹，底线过低，落实“八项规定”和“六条意见”不够彻底;三是少数干部不重视防微杜渐，律己不严，纪律松懈，狠刹“四风”的整治力度只能增不能减;四是谋事做人不实，个别干部在感情上和人民群众仍存在距离，开展的工作和活动习惯做表面文章，不能深入解决实际问题，抓工作落实的决心和能力不足，担当意识、标准意识也需要进一步增强。

　　四、今后的工作思路

　　下一步，我委将按照中纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的要求，继续强力推进作风建设重点制度落实。重点主抓五个方面工作：一是深入抓好学习。结合“三严三实”教育，组织广大干部职工对十项制度进一步深入学习，确保熟知熟记。做到领导干部带头执行，做好表率，决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通。二是不断完善制度。注重工作的具体化、规范化和制度化，进一步加强对人财物的.管理，严格执行“五公开”，提高规章制度的实用性和可操作性。三是狠抓重要节点。继续以各个重大节假日为重点，加强正面宣传引导和监督检查，狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风，确保清廉过节。四是强化监督责任。依托委综合业务办公系统平台，对作风建设情况及时通报。五是严肃执纪问责。充分发挥“两个责任”的作用，以遏制“四风”问题为重点，对违反作风建设规定和在执行过程中“走过场”、搞变通的现象，从严从快查处，绝不姑息迁就，不断推进全省发改系统作风建设向纵深发展。

8、三会一课制度落实情况自查报告

　　多年来,我镇党委根据上级党组织的指示和本单位的实际工作需要，确定支部大会的议题，突出中心，做到心中有数。会上，充分发扬民-主，努力做到人人发言，畅所欲言，各抒己见，力求把议题议深议透，并形成统一的意见。在充分讨论的基础上，集中多数者的意见，提请大会表决，按照少数服从多数的原则形成决议。同时，尊重少数人的意见，对经过充分讨论仍然存在较大分歧的问题，留待下次会议继续讨论；必要时报请上级党组织决定。形成会议决议后，在规定的时限内按照会议要求落实好决议内容。

　　二、开好党小组会

　　我镇各支部围绕党支部近期的中心工作，结合小组实际，结合实际加以考虑、并将会期、议题等提前通知本组的党员。会上，围绕中心议题，大家畅所欲言，各抒己见，开展批评和自我批评。会议结束前，小组长归纳小结，形成结论，经多数党员同意后做出决定。

　　三、坚持党课制度，落实党课教育

　　我镇各党支部在课前认真进行调查研究，在熟悉课题内容、掌握基本观点的基础上，联系实际，归纳提炼，写出详细的讲课提纲或讲义，做到胸有成竹，言之有物。课上，讲课人员努力回答党员思想上、工作中遇到的问题和最关心的问题，解开他们的思想扣子，做到有的放矢、讲其所需、解其所惑，切实做到每上一次党课，弄清一两个基本观点，使大家提高一次认识、接受一次教育。同时，根据新的形势、新的任务和党员思想新的变化，充实新的内容，以丰富讲课的内容，拓宽讲课的路子，提高讲课的质量。

　　四、联系实际，落实好“三会一课”制度

　　多年来，我镇各党支部结合当前的政治形势、工作实际、思想实际，有效地解决了思想问题，促进了实际工作的开展。同时，领导重视、组织严密、制度落实、联系实际地落实好“三会一课”，做到确保时间、人员、内容和效果四到位。时间到位：每月至少安排一次党日活动，召开支部大会、开展党小组活动；支委会、党课每季度最少安排一次半天时间，遇到紧急情况，随时召开支委会或组织党课教育，如学习贯彻上级重要文件或重要指示等。人员到位：党日活动列入劳动纪律考勤考核制度，原则上应参加人员不得缺席，特殊情况应事先请假，但参加人员不得少于应到数的2/3。内容到位：上级规定的“三会一课”内容必须落实到实处，同时要给合本单位实际开展好党日活动。效果到位：每次“三会一课”要努力解决实际问题，达到预期目的，做到高质量地落实好“三会一课”制度。

9、三会一课制度落实情况自查报告

　　一、严格程序，保证质量

　　一是定期召开会议。每季度至少召开一次党员大会，每月至少召开一次支部委员会、上一次党课，党小组会一般每月召开一至二次。共有个省级农提帮扶村，今年以来共召开党员大会21次，支部委员会57次，党小组会议102次，上党课20次。二是严格会议流程。每次会议和党课都要做好会前准备和会议记录，完善会议程序，规范会议记录格式，提高会议效率，每次会议都形成明确的工作安排和决议，会后及时将相关材料归档，提高会议和党课的质量。三是严格执行请假制度。党员若因事不能参加会议或党课的，必须按相关规定程序提前办理请假手续，并另择时间学习会议精神。

　　二、创新形式，丰富载体

　　一是结合农村面貌改造提升行动工作。充分发动党员干部，深入宣传，加快美化、绿化、亮化的工作进程，并把工作中遇到的瓶颈制约，通过研讨，着力破解。二是结合本村特色，开展特色活动。三是结合人才培育，制定发展规划。村干部多次深入群众走访，制定了入党积极分子的培养、教育和考察计划。并加强对农村优秀青年带头人进行培训，制定科学完整的考察措施。9个省级农提帮扶村根据自身特点，均制定了本村的发展规划。

　　三、加强督导，狠抓落实

　　为推进“三会一课”制度全面落实，我县从制度建设抓起，建立健全党组织生活制度体系，确保党组织生活正常化和制度化，个农提帮扶村都制定出相关配套工作制度，推行目标管理，形成真抓实干的良好氛围。并明确各级责任，加强领导，强化督促检查，建立相应的奖惩机制和长效的。管理机制。在平时的督导检查中，县委组织部直接到村，通过现场查看党支部工作手册，查看会议影像资料，走访党员群众，与“两委”干部座谈等形式，现场打分。在年度考核时，加大“三会一课”制度在考核中的比重，对“三会一课”落实到位、效果明显的支部，进行表彰；对“三会一课”不正常、组织生活散漫、开展效果不好的党组织，采取及时通报和对支部书记进行谈话等措施，促进基层党支部组织生活制度化、规范化。

10、三会一课制度落实情况自查报告

　　一、定期召开，落实到位。

　　XX部党支部围绕宣传工作要点，结合党员教育、发展党员等工作实际，一般三个月召开一次支部大会，每月召开一次支部委员会，并根据需要随时召开。党小组活动一般每月召开一至两次。党课定期进行，确保至少每季度一次。党员（含预备党员）必须自觉参加党课学习，无特殊情况，不得请假或缺席。如遇到紧急情况，可随时召开支委会或组织党课教育，如学习贯彻上级重要文件或重要指示等。

　　二、注重质量，改进形式。

　　坚持“三会一课”制度可以使党员经常受到党性教育、党的优良传统作风教育。XXXX部根据工作实际、党员思想特点和现实形势的发展变化，不断丰富创新“三会一课”的内容。坚持把“三会一课”内容同党员实际需求和业务工作相融合，大力提高党员综合素质。在将政治理论学习、法律法规学习、党员民-主评议、党员民-主生活等纳入“三会一课”内容的同时，还利用座谈会、谈心会、专家辅导报告等形式来开展“三会一课“，不断地提高”三会一课“的质量，全方位提高党员素质。

　　三、强化措施，注重效果。

　　XXXX部党支部结合党员实际和宣传思想文化工作特点严格落实“三会一课”制度，确保组织活动的针对性、实用性和操作性。对“三会一课”的内容，党支部事先有准备、有安排，做到了重点突出，确保了活动实效，并建立健全考勤考核制度，严格纪律，要求所有党员按时参加“三会一课”，确保党员出席率。同时把“三会一课”活动参与情况与年终考核挂钩，最终把“三会一课”的效果落实到提高党员综合素质和各项工作任务的完成上。

　　下一步XXXX部党支部将继续坚持“三会一课”制度，经常组织党员学习党的方针政策、时事政治和科学文化知识，进一步提升党员干部的政治理论水平和党性观念，定期召开支部党员大会、党支部委员会议、党小组会，按时上好党课，使“三会一课”制度取得更大的成效。

11、三会一课制度落实情况自查报告

　　一是支部党员大会。支部党员大会主要是听取支委会的工作报告，对支委会的工作进行审查和监督，同时讨论审议应由支部党员大会决定的事宜。

　　二是支部委员会。支部委员会的职责主要是贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部大会的决议；做好对党员的管理教育和发展工作，抓好党支部自身建设；处理支部日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作；开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活；领导工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，充分发挥其重要作用；保证监督行政工作的正确方向和任务的完成。

　　三是党小组会议。党小组是党支部的重要组成部分。党小组会是党小组活动的主要形式之一，也是党员组织生活的重要组成部分。党小组会由党小组组长主持。党小组的任务主要有组织和指导党员努力完成党支部布置的各项任务；接受党员的汇报，关心和了解党员的思想、工作、ѧϰ和生活情况，有针对性地做好党员思想工作，及时向支部委员会做出汇报；定期召开党小组会，组织党员学习，开展批评与自我批评，帮助党员发扬成绩，克服缺点，纠正错误，更好地发挥先锋模范作用；协助支部做好党员鉴定、入党积极分子教育考察、预备党员的转正，党费收缴等党务工作；教育党员服从行政领导，在各项活动中起模范带头作用，积极完成工作任务；分析研究周围干部职工的思想，关心他们的工作、学习和生活情况，密切同他们的联系，做群众的知心朋友。

　　四是党课。党课是对党员进行教育的最经常、最基本的一种形式。组织好党课教育，是党支部的一项重要工作。党课一般由支部书记讲课，也可以采取上大党课的形式，请上级党委负责人、优秀党员或专家教授讲课。主要是结合党员的思想工作实际，进行形势、任务等方面的教育；进行党的基本知识和党的路线、方针、政策及有关政策规定的教育及其它有关事宜。

　　为落实好三会一课制度，我们主要从四个方面入手狠抓落实。一是统一思想，提高认识。面对当前住房和城乡建设的形势和任务，结合城乡建设工作实际，我们大力加强党的，首先是始终坚持抓好党的三会一课制度的落实。党的组织生活市党的建设的重要组成部分，是党组织对党员进行管理、教育、监督的重要内容。三会一课制度是党组织生活的主要形式，是加强党的建设的一项基本制度，是增强各级基层党组织战斗力和党员先进性的有力举措。全委上下都统一了思想，提高了认识，党组织的战斗堡垒作用和党员的相逢模范作用得到突出，各项建设工作取得了显著成效。二是高度重视，加强组织领导。为全面落实党建工作责任制，我们在全体干部特别是领导干部中形成了抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职的共识。各级党组织主要负责人为落实好三会一课制度的第一责任人，也都高度重视，切实负起了责任，履行了一把手的职责把三会一课制度作为一项重要内容列入了工作计划，并指定分管领导或组织委员具体靠上抓，把三会一课制度抓出了成效。此外，我们把各基层党组织落实三会一课制度情况纳入了工作目标考核及评选先进单位的主要内容。三是强化措施，确保落实。住房城乡建设委根据自身工作实际，制定了具体措施，严格了纪律，确保了所有党员按时参加党的三会一课。对三会一课的内容，党支部都事先有准备、有安排，做到了重点突出，确保了活动实效。委党委做出了具体安排，每月的第一个星期一为召开党支部委员会的时间，每月的第二个星期一为召开党小组会的时间，每季度第一个月的第三个星期一为召开支部党员大会时间，每季度第一个月的第四个星期一为党课时间，各单位在此原则下，也都根据工作实际作了临时调整，确保了活动有效开展。四是加强了督导检查，以强化落实党三会一课制度为动力，推动力住房城乡建设工作及队伍建设的新发展。各党支部都按照实事求是的原则对三会一课和党员到位情况进行了详实的记录，委党委组织有关人员对委属单位各党组织落实情况进行定期检查和随机检查，及时对检查结果进行了通报，为进一步激发党员的先进性、增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，推动城乡建设工作又好又快发展做出了积极贡献。