廉政防控风险自查报告

1、廉政防控风险自查报告

　　×党总支依照《中共×纪律检查委员会关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件要求，为×进一步增强廉政风险防控意识，在坚决惩治腐 败的同时，更加注重治本和预防，健全预防职务犯罪工作的长效机制。把深入推进廉政风险点排查工作与贯彻落实《省委巡视巡察意见》、“三个年”活动、“三推”专项行动紧密结合起来。工作中，做到加强领导，精心组织，强化正面宣传引导，认真做好各个环节的工作，按步骤组织实施，认真抓好有针对性的岗位廉政风险教育，推进廉政风险防范工作稳步开展，确保廉政风险防范管理工作的各项举措得到有效贯彻落实。现将×开展廉政风险点排查工作自查情况报告如下。

　　一、统一思想、提高认识。×领导高度重视廉政风险防控体系建设工作，将此项工作列为年度党风廉政建设的重点，并与“两学一做”常态化制度化等工作有机地结合起来，对廉政风险排查点工作进行细化分解，明确了领导责任，将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个机关部门，提出了具体的任务和要求，层层签订责任书，做到了责任明确，有人抓，有人管。

　　组织召开了×廉政风险点排查工作会议，要求公园党员干部认真学习中央、省、管理局和局纪委相关会议和文件精神，深入理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容和方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐 败工作的科学化、制度化和规范化水平。制定了相关制度和推进措施，提高对开展廉政风险防控体系建设工作的认识，要求公园党员干部职工自觉抵制腐 败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。

　　二、排查风险，查摆问题。按照要求，结合×廉政风险防控工作实际，先后印发了《×廉政风险防控登记表》、《×关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件，组织开展廉政风险点排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，×各部门、相关管护站职责权限入手，深入分级进行排查，做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%。

　　(一)对照岗位仔细查。对照岗位职责，依据廉政风险点排查职权目录表，查找单位、岗位、内设机构岗位三个层次的廉政风险点，评估划分“高、一般、低”三个等级的风险内容，制定“一对一”的防控措施，做出个人廉政。

　　各部门、相关管护站廉政风险点由分管领导审定、签署意见，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

　　(二)严格排查和自查。通过严格排查和自查自纠，公园各部门无违纪违规行为，无徇私舞弊，无不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行服务不到位问题。

　　(三)重点要抓好“五对照、五看、五防止、五做到”：

　　一是对照“依法规范职权”的要求，看职权清理是否彻底，外部、内部重要职权是否有遗漏，职权目录清理表填报是否规范，防止清理职权底子不清、边界不明等问题，做到权力名称准确、每项权力涉及领域准确、用权依据准确。

　　二是对照“规范权力流程”的要求，看权力运行流程图绘制是否优化，重要权力运行流程图是否绘制，权力是否按照流程图设计的流程行使运行，防止流程图繁简不一、内外不分、内容不全等问题，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。

　　三是对照“查找廉政风险”的要求，看风险排查的范围(全员参与)是否到位，排查的重点是否突出，排查的程序是否规范，排查的内容是否全面，风险点的描述是否准确，防止避重就轻等问题，做到风险点查准查全查深，不留空白、不留死角、不留盲点。

　　四是对照“评定风险等级”的要求，看风险等级的评定是否合理，高一般低等级的划分是否结合风险点的关注度、影响力、涉及面及腐 败行为发生几率，做到评定标准量化、防范重点明确、监管权限清晰。

　　五是对照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有针对性、可操作性，是否具体管用、切实可行，防止监控措施不严密、不完善、流于形式等问题，做到岗位职责完善、业务制度健全、工作流程规范，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

　　四修定机制，落实措施。建立健全相关配套制度并抓好落实，大力开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育，不断增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。探索运用信息化手段，加强单位内部人、财、物管理等方面的廉政风险防控。积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

　　五实施预警，动态管理。针对腐 败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过信访举报和案件分析等，对可能引发腐 败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。结合本单位经济发展、行政职能转变和预防腐 败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉建设的实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加大对廉政风险的动态监控廉政风险防范管理工作。

　　坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受×党员干部职工的监督。

　　下一步，×将继续落实局纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查及动态管理工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进×反腐倡廉治理工作深入开展。

　　总之，通过近期廉政风险点排查工作的深入开展，干部×的廉洁从政意识进一步得到增强，依法行政行为进一步得到规范，监督管理措施进一步得到加强和改进，努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效，各项工作新局面起到了较好的推动作用，确保×了各项工作健康发展和工作人员的健康成长。

2、民政廉政风险防控自查报告

　　根据县纪委、监察局文件精神，局班子成员对党风廉政建设工作高度重视，认真贯彻落实党风廉政建设工作“一岗双责”工作制度，严格执行有关法律法规。明确了开展廉政风险防范管理工作各阶段的任务和要求，狠抓党风廉政建设责任制的落实，加强对履行责任制情况的监督检查，有力地推进了反腐倡廉各项工作在教育系统的落实。与各股室签订《2018年党风廉政建设目标管理责任书》，明确了责任范围、责任内容、责任追究，全系统做到一级抓一级，层层抓落实。

　　（一）以思想教育为载体，增强党员干部特别是党员领导干部的廉洁自律意识。

　　1、切实加强班子自身建设。坚持了中心组学习制度，班子成员认真学习十九大精神和《廉政准则》等，提高遵规守纪意识和自觉性。制定并执行《关于改进工作作风密切联系群众的有关规定》，局班子成员坚持深入基层，调查研究，解决问题，掌握第一手资料，为科学决策提供依据。

　　2、积极开展批评与自我批评。高质量地开好民主生活会，采取发函、上门征求意见、座谈、谈心等形式，广泛征求意见，并认真梳理，制定整改措施。坚持民主集中制，重大问题集体研究。开展警示教育。

　　3、开展廉政教育。对新上岗人员前进行廉政教育，组织机关干部集中学习，观看警示教育片，深化“廉文化进校园”活动，加强党风廉政建设和反腐倡廉教育。

　　（二）以强化监督为手段，确保行政权力公开透明。

　　1、加强对领导干部报告个人重大事项制度执行情况督查，开展了领导干部利用职务上的便利谋取不正当利益的清理工作，开展了对赠送和收受礼盒、礼卡、礼券问题的专项治理工作。

　　2、对敬老院物资采购、各乡镇基层政权基础设施项目建设招投标、困难群体救助资金的发放以及城乡低保资金、五保和孤儿补助资金等群众关注、社会敏感问题进行监督，确保各项工作公正、公平和规范进行。

　　二、廉政风险防范工作有序开展

　　（一）完善组织机构，落实领导责任。局党组高度重视廉政风险防范工作，成立了以局党组书记、局长任组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员的廉政风险防范管理工作领导小组设立防范工作机构，并制定下发了工作实施方案，定时召开教育系统廉政风险防范管理工作推进会，坚持“统筹兼顾、结合实际、分段实施、稳步推进、形成体系”工作思路，积极开展廉政风险防范工作。工作中，局领导班子成员率先垂范，带头分析查找班子、个人存在的廉政风险及原因，切实抓好自身和管辖范围内的各项工作。

　　（二）查找风险点。重点查找个人岗位风险、股室风险和单位风险，共查找出存在8项一级廉政风险点，其他风险点21个。

　　（三）评定风险等级。针对查找出的廉政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级。对已自查出的各类风险，经廉政风险防范管理小组开会审核把关后，在一定范围内进行公示。

　　（四）研究制定各项廉政风险防范措施。针对岗位风险提出防控措施，经股长和分管领导审核后报党组备案。

　　通过廉政风险防范管理工作，摸清了廉政风险底数，为建立廉政风险预警系统、廉政风险分级管理和风险动态监督打下了良好的基础。

　　三、取得成效

　　扎实开展廉政风险防范管理工作，推进全系统党风廉政建设，促进各项工作上新台阶，取得了明显成效。

　　1、通过学习教育，党员干部清正廉洁和服务意识进一步增强。

　　2、各级领导干部以身作则，模范遵守相关制度和规定，形式主义、官僚主义，工作飘浮、办事效率低下、作风不扎实等问题得到有效解决。

　　3、通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，全系统干部中形成了制度约束与个人自律相结合、内部监督与外部监督相结合的良好局面，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

　　4、岗位职责更加明确，工作思路更加清晰，工作链条更加紧密，工作流程、制度进一步完善，产生腐败的漏洞更少。

　　四、下一步工作

　　1、树立“时时有风险、事事有风险”的理念，进一步把廉政风险防范工作任务抓实、抓细、抓好、抓到位。

　　2、围绕新形势下新工作确定的新的风险点，有针对性地制定防范措施，形成新的防控机制。

　　3、通过定期或不定期的抽查，个别谈话、问卷调查等方式，及时查找廉政风险防范工作存在问题并及时改进工作。

　　总之，我们将继续认真组织开展廉政风险防范工作，努力取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为教育持续发展营造稳定和谐的环境。

3、民政廉政风险防控自查报告

　　一、基本情况

　　我局针对新形式下加强党风廉政建设的新要求，结合实际，建立预警机制，推行廉政风险管理。

　　一是深化反腐倡廉教育。进一步加大廉政文化建设力度，探索推进廉政文化建设，增强反腐倡廉教育的说服力和感染力，并在全系统中开展了“廉洁从政，从我做起”活动，且把廉政教育列为干部职工政治理论学习的重要内容，使干部职工在活动中受到廉政氛围的熏陶，增强了拒腐防变和干事创业的意识。

　　二是开展岗位廉政风险管理。组织人员按要求梳理本部门工作岗位和职权，排查确定廉政风险点。针对不同层次的岗位，采取“自己找、大家提、组织点、互相帮”的方式，查找本单位、本部门、本岗位存在的廉政风险，建立健全防控机制。重点从组织人事，救助、优抚、移民等资金的使用和管理，物资的采购、管理、分配、使用，行政许可、行政收费、行政服务等方面，分析并查找可能引发自己不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉政风险点。经主管领导把关、班子成员讨论签字后，统一填写《工作人员廉政风险点自查表》和《廉政风险防范书》，并在本单位（部门）进行公示。进一步健全防范措施，强化监督检查和责任追究，杜绝腐败行为。

　　三是完善和落实机制。制定有针对性的防范措施，形成具有民政特色的廉政风险防范机制，加强对各个岗位工作的监督检查，同时，进一步严格政治纪律、组织纪律、工作纪律，加强内部审计、任中审计和任期经济责任审计，以增强监督实效，切实预防风险管理隐患。

　　二、存在的廉政风险

　　一是民政干部队伍廉政建设有待加强。

　　虽然近年来我们通过不断加大干部廉政教育管理工作力度，注重干部的廉政意识的培养，在优化干部队伍结构，营造廉政氛围上取得了一定成效。但个别基层干部观念、能力跟不上民政转型升级的需要，并且人员编制少工作任务重的矛盾十分突出，由于繁重的工作而忽视了廉政教育，使得这部分干部日常的廉政意识相对淡薄。

　　二是民政专项资金管理有待提高。

　　保障民生、改善民生已成为各级政府的责任目标，下拨民政归口管理的专项资金越来越多，监管的责任也越来越大，在资金分配、拨付、发放等环节上容易受利益的驱使，钻政策制度、信息不对称的空子，成为廉政风险的重点。个别基层存在资金发放动态管理不到位现象。民政资金发放对象量多面广，动态性很强，但民政部门对救济对象的生活状况变化和自然减员情况掌握不全，如果个别基层民政人员素质不高，极易出现“虚报冒领”的现象，造成资金流失。

　　三是基层民政干部队伍有待充实。

　　随着民政经费的投入不断加大，城乡低保、社区建设、老龄工作、灾害救助、安居工程、优抚维稳等工作任务繁多，要求很高，造成基层日常工作量猛增，与工作量的迅速增加相比，乡镇综合体制改革后，基层民政组织建设非但没有加强，反被大大削弱，繁重的工作任务使基层民政干部不堪重负。由于工作力量严重不足，造成数据收集失准、政策执行走样、管理形式粗放，各项惠民政策难以落实到位。

　　三、意见和建议

　　一是有针对性的加强党风廉政教育。要充分运用会议、集中学习、局域网等多种形式，进一步开展积极的党风廉政宣传教育，切实筑牢“三条防线”。即抓好政治理论学习，筑牢政治防线；抓好党纪法规学习，筑牢法纪防线；抓好廉洁自律教育，筑牢道德防线。使每个民政干部形成坚定清醒的廉政意识，不断提高广大民政干部从源头上防治腐败的能力。要积极引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，以崇高的敬业精神，过硬的岗位本领，饱满的工作激情，和谐的处事品质，做到为民、务实、清廉。

　　二是强化重点领域，确保惠民政策落到实处。对优抚安置、救灾救济、城乡低保、五保供养、医疗救助、社会捐赠、社会福利事业等专项资金审批、发放环节严格把关，实行专户管理、专款专用，确保资金及时、全额到位；对救济对象的申报审核，严格执行民主评议，全面细化村务、政务公开，要使群众看得懂，自觉接受群众监督，做到公开、公平、公正；对重点岗位实行交流轮岗，加强廉政教育和干部人事管理等，多方规范行政行为，不断铲除滋生职务犯罪的土壤和条件，使各项惠民政策得以全面落实，切实维护困难群众的合法权益。

　　三是强化权力公开，让权力在“阳光”下运行。探索推进电子政务，使涉及风险的权力全部网上公开运行，并通过网络系统进行实时监控。要把教育的重点放在掌握决策、行政处罚、人事任免、行政审批、项目建设等权力的风险点岗位。加大干部轮岗交流力度，积极组织相关单位进行轮岗交流，以消除党员干部因任职时间长思想松懈或利益关系缠身而导致的廉政风险。使廉政风险防控机制真正成为党员干部保持清正廉洁的“保护伞”、远离腐化堕落的“防火墙”。

4、廉政风险防控工作自查报告

　　在此我就我个人在师德师风学习活动中发现的问题做自我剖析：

　　１、政治思想方面，本人长期坚持学习，努力提高自身的思想政治素质，学习《教育法》、《教师法》，按照《中小学教师职业道德规范》严格要求自己，奉公守法，遵守社会公德。忠诚人民的教育事业，为人师表。

　　２、在教育教学过程中，我不断丰富自身学识，努力提高自身能力、业务水平，严格执行师德规范，有高度的事业心、责任心、爱岗敬业。坚持“一切为了学生，为了学生的一切”，树立正确的人才观，重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养，与每一个学生建立平等、和谐、融洽、相互尊重的关系，关心每一个学生，尊重每一个学生的人格，努力发现和开发每一个学生的潜在优秀品质，坚持做到不体罚或变相体罚学生。利用学科特点加强对学生的思想教育，提高他们的思想素质，激发他们的学习积极性，努力提高教育教学质量。

　　３、在为人师表方面作为一名教师，我深深体会到自己的一言一行都将对学生产生很大的影响。所以我时刻注重自己的言行举止，以身作则，言行一致。在平时工作和生活中，遵守社会公德，克服个人主义、注意言行，不讲粗话，以模范对学生做出表率。外出学校、注意自己的形象，不参加任何赌博活动和其他对社会造成不良影响的活动。时时刻刻提醒自己要严于律已，保持良好的生活习惯。

　　４、在团结协作方面我总是和同事良好合作，谦虚谨慎，尊重同事，虚心向他们学习，共同讨论，探索教学规律。

　　经过近阶段的师德师风教育学习，我深深地体会到“敬业，爱岗，奉献”的内在核心。

　　自己还存在着诸多不足及根源：

　　１、教育理论学习不够透彻，只停留在表象上，没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑，甚至对某些教育政策的出台持观望的态度。其根源于本人主观上思想怠惰，不思进取，客观上理论修养不够。

　　２、业务有待提高，本人多年机电类专业课教学，虽说科目种类较多，但毕业时间较长，知识体系老化，不能与时俱进。其根源于思想僵化。

　　３、教研力度不够，只注重平时的课堂教学，在本校听听课、评评课，没有把教学经验总结下来，很少写教研论文，只做井底之蛙，没有走出学习，究其原因，教学任务重，时间少，写作水平低，不善于积累。

　　针对性以上缺点，本人提出整改和努力意见如下：

　　１、认真学习教育教学理论，积极参加学校教育部门有关学习活动，把时间用在业务钻研上勤劳苦钻，精益求益。

　　２、加强专业知识学习，虚心求教，探索教学理论，改进教学方法。

　　３、加强本职分管工作的主动性、积极性。团结互助，发扬奉献精神。

5、廉政风险防控工作自查报告

　　一、加强组织领导

　　近期，在市委保密委员会的指导下，我区认真贯彻落实《保密法》和省、滁州市的有关要求，加强保密管理。以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。开发区党工委始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系。明确国家秘密载体、内部文件及敏感信息材料印制、销毁保密管理工作中分管领导和具体承办人的责任，严格印刷、销毁过程中的保密监管。分管领导及相关人员签订保密书。

　　二、严格保密管理

　　一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我区严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁六大环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在制作环节上，无论是纸介质载体，还是磁介质载体均统一在机关内制作，对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围的，严格追究相关人员责任。凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。二是加强档案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》、《档案人员岗位职责》、《文件、材料、资料的收集制度》、《档案的交接制度》、《档案的销毁制度》、《文件的传阅制度》等制度。通过这些制度的建立，加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，使我区的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是实行涉密计算机专人管理。

　　三、健全完善制度

　　进一步明确国家秘密载体、内部文件及敏感信息材料印制、销毁保密管理要求，完善保密规章制度，确保重点涉密要害部位的安全；对我区秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，严格按照《规定》的要求整改；制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施。坚持“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则，防止了失泄密问题的发生。

　　四、保密管理及涉密载体清理工作开展情况

　　（一）对保密重点加强检查督促工作。办公室是保密重点部门和部位。我局领导小组对办公室的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

　　（二）加强加密计算机的的管理工作。按照上级有关部门的要求，我局指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作，全年无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数；对于涉密的计算机，明确实行物理隔离，严禁上互联网，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。

　　（三）我局建立了完整的涉密载体登记台帐，由办公室保密工作人员登记并管理，涉密载体的存放都有专门的场所，到年底进行统一的销毁，截至目前为止，我局涉密载体无一例流入本地旧货市场。

　　一年来，我局在市保密局和局保密工作领导小组的领导下，保密工作逐步规范化、制度化，没有出现过涉密事故。今后将继续努力，巩固和发扬过去已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题。通过认真自查，今年我局保密工作组织领导到位、宣传教育到位、工作业务规范。

6、风险防控自查报告

　　一、主要做法

　　1、加强领导，落实责任。成立了由局党组书记、局长为组长的廉政风险防控工作领导小组。下设办公室，具体负责廉政风险防控的日常工作，并制定实施方案，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室相互配合的良好氛围。

　　2、加大宣传，营造氛围。及时召开全体职工会议，认真学习上级相关文件及领导重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想统一到加强廉政风险防控工作上来。通过学习，克服“与己无关”、“本科室无风险点”等模糊意识，从认识上形成了共识。同时了解并掌握查找风险点的原则和方法。

　　3、查找风险，制定措施。结合我局实际，本着“突出重点，简便易行，明确职责，公开透明，注重实效”的原则，采取“自己找，群众提，互相查，领导点，组织审”五种方法，人人查找风险点，人人公开风险点，人人防止风险。重点查找个人岗位风险、单位风险，参加廉政风险排查人数为8人，其中科级干部2人，开展廉政风险排查岗位是5个。针对风险点各科室、各工作人员分别制定风险点防范措施和工作职责共计13条。力求风险查找达到全方位、多层次、广覆盖，确保权力运行到哪里，制度监督就落实到哪里。

　　4、强化监督，严格考核。把廉政风险防控机制建设工作纳入效能建设，年度目标考核和党风廉政责任制一齐抓，实现对廉政风险的有效防控。

　　二、主要成效

　　1、风险防范意识进一步增强。通过廉政风险防控中经常性教育，我局党员干部的宗旨意识和党纪意识进一步增强。通过查找风险点，制定风险点防控措施，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。

　　2、机关行政效能进一步提升。通过风险点的查找，促使党员干部岗位职责更加明确，为民服务意识不断增强，工作方法不断创新，工作效率明显提升。

　　3、廉政防控制度进一步完善。通过制定廉政风险点防范措施，相关廉政制度得到进一步完善，反腐倡廉制度体系内容更加科学、程序更加严密、配套更加完备，在全局形成了完备的依制行政的制度机制。

　　我局在廉政风险防控机制建设中，取得了一定的成效，但廉政风险防控工作是一项长期的任务，我们今后将继续按照区纪委的工作要求，紧密结合我局实际，创新工作措施，为推动全局机关事务管理工作更好更快发展提供了有力纪律保证。

7、风险防控自查报告

　　一、高度重视，积极做好各项准备工作

　　一是周密计划，精心组织。局党支部高度重视“廉政风险”排查防控工作，将其纳入重要议事日程，指定专人负责风险岗位监督管理的各项工作，认真组织学习开展“廉政风险”排查防控工作的目的和要求，教育引导广大党员干部牢固树立廉政风险意识，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，积极参与到岗位廉政风险防控机制建设中来。

　　二是组建机构，制定方案。专门成立领导小组，一把手负总责，分管领导亲自抓，班子成员以身作则，带领分管的股室(所)认真查找部门和自身存在的廉政风险，带头制定和落实防控措施，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。结合我局实际，制定了XX市乐昌公路局《关于开展“廉政风险”排查防控工作实施方案》，使各项工作有据可依。

　　三是周密部署，广泛动员。8月10日组织召开了关于开展“廉政风险”排查防控工作动员大会。会上，局党支部书记、局长李宏卫同志作了动员讲话，要求各股室(所)进一步统一思想、提高认识，把这次活动作为当前的头等政治任务来抓，充分认识开展“廉政风险”排查防控工作的重要意义，各股室(所)要深入扎实的开展好“廉政风险”排查防控工作，不断提高公路部门工作效率、服务水平和群众满意度。

　　二、明确职责，认真排查各类廉政风险

　　工作中，我们把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合，班子成员带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，在全局形成了“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管”的反腐倡廉良好局面。

　　一是准确查找风险点。局机关全体参公人员结合自身岗位职责，采取“自己找、领导点、群众提、相互查、组织审”的方式，认真分析并逐一排查个人在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面的风险点，认真填写《个人廉政风险自查表》、《个人廉政风险防范表》，由股室(所)负责人召开部门讨论会，对个人廉政风险进行逐一讨论，个人在充分听取意见和建议后进行修改。在查找部门廉政风险点上，各股室(所)紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面，进一步规范工作流程。

　　二是认真进行风险评估。各股室(所)部门在个人查找风险点基础上，明确责任部门和防范措施要求，对本部门的廉政与监管风险点进行深入剖析，从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。

　　三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法，提出防控措施，要求各股室(所)和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找风险点，广大干部职工提高了廉政风险防范意识，拓宽了“自下而上”的监督渠道，将腐朽风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中，使广大干部群众都知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、力求“保险”，党风廉政建设的.群众基础得以加强。

　　三、联系实际，主动构建风险防控体系

　　局党支部对重点岗位、重要资金等风险薄弱点进行自排查，制定了清析详实的业务流程图，按图索“险”，逐一确认岗位廉政风险点。完善了各股室(所)的内部控制、监督制度，建立三级岗位工作程序。

　　四、加强管理，认真做好各项制度的建设

　　一是加强制度建设。制度建设是廉政风险防控的重要方式和有效途径。根据日常工作积累，我局对个别岗位管理制度存在薄弱环节，可能而产生的廉政风险点进行了深入分析和讨论，对各股室(所)的业务流程进行了整理，对各项制度进行了完善，以廉政风险防控为核心，初步构建了岗位廉政风险公开机制、党务政务公开制度等，进一步明确了“以制度管人管事、以制度规范权力运行”的管理方式。

　　二是建立科学合理的防控监督机制。做到事前监督、事中监督、事后监督，监督于权力运行的全过程。全体股室(所)负责人签订了《单位(科、股、室)廉政风险防范书》，使廉政风险防范管理工作落实到每一个股室(所)。完善了对外采购、车辆管理、后勤保障管理措施。在办公用品采购、后勤接待就餐、车辆维修等事务性支出经费使用中，实行经办人员、股室(所)负责人、分管领导层层签字负责制，加强各环节的监管，并定期进行核查。

　　三是加强日常学习。全局上下定期组织廉政相关知识的学习，将工作人员的廉政风险防控情况纳入日常考核，对思想道德和岗位职责风险进行防范，加强了对行政行为的廉政监控。

　　下一步，我们将继续按照纪委的有关要求及局内制定的《“廉政风险”排查防控工作的实施方案》，将岗位廉政风险防控工作与落实党风廉政责任制相结合，深化党风廉政建设的方法和途径;与构建公路廉政防控体系长效机制相结合，突出预防;与公路各项业务相结合，使预防腐朽的责任落实到每一个岗位和每一位干部;与加强干部队伍建设相结合，作为提高干部素质的有效载体，通过本次开展“廉政风险”排查防控工作，使我局各项工作规范化、制度化、标准化。

8、廉政防控风险自查报告

　　×党总支依照《中共×纪律检查委员会关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件要求，为×进一步增强廉政风险防控意识，在坚决惩治腐 败的同时，更加注重治本和预防，健全预防职务犯罪工作的长效机制。把深入推进廉政风险点排查工作与贯彻落实《省委巡视巡察意见》、“三个年”活动、“三推”专项行动紧密结合起来。工作中，做到加强领导，精心组织，强化正面宣传引导，认真做好各个环节的工作，按步骤组织实施，认真抓好有针对性的岗位廉政风险教育，推进廉政风险防范工作稳步开展，确保廉政风险防范管理工作的各项举措得到有效贯彻落实。现将×开展廉政风险点排查工作自查情况报告如下。

　　一、统一思想、提高认识。×领导高度重视廉政风险防控体系建设工作，将此项工作列为年度党风廉政建设的重点，并与“两学一做”常态化制度化等工作有机地结合起来，对廉政风险排查点工作进行细化分解，明确了领导责任，将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个机关部门，提出了具体的任务和要求，层层签订责任书，做到了责任明确，有人抓，有人管。

　　组织召开了×廉政风险点排查工作会议，要求公园党员干部认真学习中央、省、管理局和局纪委相关会议和文件精神，深入理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容和方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐 败工作的科学化、制度化和规范化水平。制定了相关制度和推进措施，提高对开展廉政风险防控体系建设工作的认识，要求公园党员干部职工自觉抵制腐 败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。

　　二、排查风险，查摆问题。按照要求，结合×廉政风险防控工作实际，先后印发了《×廉政风险防控登记表》、《×关于开展廉政风险点排查工作的通知》文件，组织开展廉政风险点排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，×各部门、相关管护站职责权限入手，深入分级进行排查，做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%。

　　(一)对照岗位仔细查。对照岗位职责，依据廉政风险点排查职权目录表，查找单位、岗位、内设机构岗位三个层次的廉政风险点，评估划分“高、一般、低”三个等级的风险内容，制定“一对一”的防控措施，做出个人廉政。

　　各部门、相关管护站廉政风险点由分管领导审定、签署意见，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

　　(二)严格排查和自查。通过严格排查和自查自纠，公园各部门无违纪违规行为，无徇私舞弊，无不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行服务不到位问题。

　　(三)重点要抓好“五对照、五看、五防止、五做到”：

　　一是对照“依法规范职权”的要求，看职权清理是否彻底，外部、内部重要职权是否有遗漏，职权目录清理表填报是否规范，防止清理职权底子不清、边界不明等问题，做到权力名称准确、每项权力涉及领域准确、用权依据准确。

　　二是对照“规范权力流程”的要求，看权力运行流程图绘制是否优化，重要权力运行流程图是否绘制，权力是否按照流程图设计的流程行使运行，防止流程图繁简不一、内外不分、内容不全等问题，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。

　　三是对照“查找廉政风险”的要求，看风险排查的范围(全员参与)是否到位，排查的重点是否突出，排查的程序是否规范，排查的内容是否全面，风险点的描述是否准确，防止避重就轻等问题，做到风险点查准查全查深，不留空白、不留死角、不留盲点。

　　四是对照“评定风险等级”的要求，看风险等级的评定是否合理，高一般低等级的划分是否结合风险点的关注度、影响力、涉及面及腐 败行为发生几率，做到评定标准量化、防范重点明确、监管权限清晰。

　　五是对照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有针对性、可操作性，是否具体管用、切实可行，防止监控措施不严密、不完善、流于形式等问题，做到岗位职责完善、业务制度健全、工作流程规范，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

　　四修定机制，落实措施。建立健全相关配套制度并抓好落实，大力开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育，不断增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。探索运用信息化手段，加强单位内部人、财、物管理等方面的廉政风险防控。积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

　　五实施预警，动态管理。针对腐 败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过信访举报和案件分析等，对可能引发腐 败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。结合本单位经济发展、行政职能转变和预防腐 败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉建设的实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加大对廉政风险的动态监控廉政风险防范管理工作。

　　坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受×党员干部职工的监督。

　　下一步，×将继续落实局纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查及动态管理工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进×反腐倡廉治理工作深入开展。

　　总之，通过近期廉政风险点排查工作的深入开展，干部×的廉洁从政意识进一步得到增强，依法行政行为进一步得到规范，监督管理措施进一步得到加强和改进，努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效，各项工作新局面起到了较好的推动作用，确保×了各项工作健康发展和工作人员的健康成长。

9、廉政防控风险自查报告

　　一、排查工作基本情况

　　按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉政风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉政风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉政风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。

　　二、加强排查工作组织领导

　　接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉政风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉政风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。

　　三、排查出的主要风险点

　　本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉政风险点。

　　（一）公司核心业务开展方面。

　　在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点：

　　一是在岗位职责方面：

　　（1）在项目实施过程中，综合（档案）岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；

　　（2）在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险；

　　（3）在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等，坚持廉政自律不松懈，防范道德风险；

　　二是在业务流程方面：

　　（1）业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；

　　（2）在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；

　　（3）在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有效防控项目运作风险；

　　（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。

　　在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：

　　一是在岗位职责方面：

　　（1）在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益；

　　（2）在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。

　　（3）在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；

　　二是在业务流程方面：

　　在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；

　　（二）“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。

　　（三）中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉政自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。

　　（四）在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入xx文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬xx文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。

　　（五）外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉政风险。

　　四、采取的防控措施

　　（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。

　　（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉政风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。

　　（三）加强风险防控教育。把廉政风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉政风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉政自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉政风险。

　　（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉政风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉政风险的落实工作取得实效。

　　五、取得的成效

　　（一）增强了风险意识。通过本次廉政风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉政意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

　　（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉政风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。

　　（三）完善了管理制度。本次廉政风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。