数据安全自查报告

1、数据安全自查报告

　　一、加强领导，成立了网络、信息安全工作领导小组，做到分工明确，职责到人。

　　为进一步加强我校远程教育项目设施的管理工作，我校成立由校长领导负责的、专业技术人员组成的计算机信息安全领导小组和工作小组，成员名单如下：

　　组长：校长

　　副组长：副校长、学校电教管理员

　　成员：各班班主任

　　分工与各自的职责如下：校长长为我校远程教育项目设施安全工作第一职责人，全面负责远程教育项目设施的信息安全管理工作。学校电教管理员负责我校远程教育项目设施的信息安全管理工作的日常事务，上级教育主管部门发布的信息、文件的接收工作及网络维护和日常技术管理工作。

　　二、进一步完善学校信息安全制度，确保远程教育项目设施工作有章可循，健全各项安全管理制度。

　　我校远程教育项目设施的服务对象主要是校内的教师、学生。为保证学校计算机局域网网络的正常运行与健康发展，加强对计算机的管理，规范学校教师、学生使用行为，我校根据上级部门的有关规定，制定出了适合我校的《AA中学远程教育设施安全管理办法》，同时建立了《AA中学计算机教室和教师办公用机上网登记和日志留存制度》、《上网信息监控巡视制度》、《多媒体教室使用制度》等相关制度。除了这些规章制度外，我们还坚持了对我校的远程教育项目设施随时检查监控的运行机制，有效地保证了远程教育项目设施的安全。

　　由于我们学校领导、师生的共同努力，在远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室信息安全管理方面做到事事有章可循，处处有法可依，人人有职责、有义务确保校园信息的安全，为建立礼貌和谐的社会文化和校园文化环境作出了努力。

　　我校已经开通上网服务(一台)，上网电脑坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，为学校办公、普九及普九宣传带给了有力的保证。

　　三、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理。我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：

　　1、安装网络版的瑞星杀毒软件和其它杀毒软件，实时监控网络病毒，发现问题立即解决。

　　2、学校在教学楼安装了避雷针，计算机所在部门加固门窗，挂好窗帘，定时打扫，做到设备防雷，防盗，防晒、防尘，保证设备安全、完好。

　　3、及时对各种软件的补丁进行修补。

　　4、对学校重要文件，信息资源做到及时备份。建立系统恢复文件。

　　5、经常进行远程教育项目设备维修，并作好记录。

　　6、每一天接收远程IP教育资源，使之服务于教育教学。

　　7、加强我校教师业务培训，加强我校远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室安全教育和教师队伍建设，充分利用好远程教育资源。

　　8、上网电脑安装了“绿坝”，使我校网络资源健康、礼貌。

　　8、要求信息技术教师在备课、上课的过程中，向学生渗透计算机安全方面的常识。

　　四、定期进行网络、信息安全的全面检查

　　我校网络、信息安全领导小组每季度都对学校远程教育接收设备、计算机教室、多媒体教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实状况等资料进行一次全面的检查和考核，对存在的问题及时进行纠正，发现问题，分析问题，解决问题，消除安全隐患，同时将考核结果纳入教师的年度考核中。确保了我校远程教育项目设施更好地持续良好运行，为我镇教育的发展注入新鲜的血液。

2、数据安全自查报告

　　一、计算机涉密信息管理情况

　　今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

　　二、计算机和网络安全情况

　　一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

　　二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

　　三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

　　三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

　　我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

　　四、通讯设备运转正常

　　我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

　　五、严格管理、规范设备维护

　　我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

　　六、网站安全及

　　我局对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。

　　七、安全制度制定落实情况

　　为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织全局人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

　　八、安全教育

　　为保证我局网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

3、数据安全自查报告

　　一、加强领导，成立了网络、信息安全工作领导小组，做到分工明确，职责到人。

　　为进一步加强我校远程教育项目设施的管理工作，我校成立由校长领导负责的、专业技术人员组成的计算机信息安全领导小组和工作小组，成员名单如下：

　　组长：校长

　　副组长：副校长、学校电教管理员

　　成员：各班班主任

　　分工与各自的职责如下：校长长为我校远程教育项目设施安全工作第一职责人，全面负责远程教育项目设施的信息安全管理工作。学校电教管理员负责我校远程教育项目设施的信息安全管理工作的日常事务，上级教育主管部门发布的信息、文件的接收工作及网络维护和日常技术管理工作。

　　二、进一步完善学校信息安全制度，确保远程教育项目设施工作有章可循，健全各项安全管理制度。

　　我校远程教育项目设施的服务对象主要是校内的教师、学生。为保证学校计算机局域网网络的正常运行与健康发展，加强对计算机的管理，规范学校教师、学生使用行为，我校根据上级部门的有关规定，制定出了适合我校的《AA中学远程教育设施安全管理办法》，同时建立了《AA中学计算机教室和教师办公用机上网登记和日志留存制度》、《上网信息监控巡视制度》、《多媒体教室使用制度》等相关制度。除了这些规章制度外，我们还坚持了对我校的远程教育项目设施随时检查监控的运行机制，有效地保证了远程教育项目设施的安全。

　　由于我们学校领导、师生的共同努力，在远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室信息安全管理方面做到事事有章可循，处处有法可依，人人有职责、有义务确保校园信息的安全，为建立礼貌和谐的社会文化和校园文化环境作出了努力。

　　我校已经开通上网服务(一台)，上网电脑坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，为学校办公、普九及普九宣传带给了有力的保证。

　　三、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理。我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：

　　1、安装网络版的瑞星杀毒软件和其它杀毒软件，实时监控网络病毒，发现问题立即解决。

　　2、学校在教学楼安装了避雷针，计算机所在部门加固门窗，挂好窗帘，定时打扫，做到设备防雷，防盗，防晒、防尘，保证设备安全、完好。

　　3、及时对各种软件的补丁进行修补。

　　4、对学校重要文件，信息资源做到及时备份。建立系统恢复文件。

　　5、经常进行远程教育项目设备维修，并作好记录。

　　6、每一天接收远程IP教育资源，使之服务于教育教学。

　　7、加强我校教师业务培训，加强我校远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室安全教育和教师队伍建设，充分利用好远程教育资源。

　　8、上网电脑安装了“绿坝”，使我校网络资源健康、礼貌。

　　8、要求信息技术教师在备课、上课的过程中，向学生渗透计算机安全方面的常识。

　　四、定期进行网络、信息安全的全面检查

　　我校网络、信息安全领导小组每季度都对学校远程教育接收设备、计算机教室、多媒体教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实状况等资料进行一次全面的检查和考核，对存在的问题及时进行纠正，发现问题，分析问题，解决问题，消除安全隐患，同时将考核结果纳入教师的年度考核中。确保了我校远程教育项目设施更好地持续良好运行，为我镇教育的发展注入新鲜的血液。

4、公司统计数据自查报告

　　一、统一思想，提高认识

　　认真开展统计自查工作，就是坚持依法统计，对我场统计基础工作及主要统计指标进行监督和检查，掌握经济发展真实态势，保证统计数据的准确性和农垦决策的正确性，是自查自纠的一次难得机遇。从落实科学发展观，弘扬求真务实作风的高度，切实提高对统计工作的认识，积极对待，认真做好自查工作。以自查为新的起点，树立统计工作的法制观念，认真抓好各项统计基础工作，改善统计工作环境，全面提高统计数据质量。

　　二、高度重视，精心组织

　　开展统计自查工作，是规范统计工作行为，加强统计基础工作，抓好源头数据质量，把各项工作制度落到实处的一项重大举措，这对于进一步提升统计工作水平有着深刻的现实意义，充分认识到对开展统计督查自查工作的重要性，切实做好自查工作。我场成立了统计自查工作领导小组。由农场场长杨志峰任组长，成员计财科两名成员组成，下设办公室，办公室设在计财科。

　　三、对照要求，开展自查

　　我场于201x年7月5日至10日组织开展了自查工作。在自查中坚持实事求是的原则，重点对统计基础工作和200X年以来执行统计法律、法规情况和主要统计数据质量进行了自查。按照检查内容，对照统计基础工作建设者情况和各项指标原始记录、统计台帐等情况进行认真检查核实，填好自查表。对存在问题进行了分析，提出了整改措施，完成了自查阶段工作。对照检查内容，主要自查情况是：

　　1、统计法律法规的贯彻落实情况。一是加强法制宣传，推进依法统计。近年来，认真宣传和贯彻落实《统计法》及《统计违法违纪行为处分规定》等法律法规，通过举办培训班，利用各种会议、宣传栏、黑板报等多种途径组织广大干部和统计人员认真学习，增加了统计法律意识，提高了依法统计的自觉性，形成良好的工作氛围；二是注重制度建设，夯实基础工作。按照《统计法》的要求，制定了统计工作制度、统计资料管理制度、统计人员岗位职责等一系列规章制度，牢固树立实事求是的工作作风，提高统计数据的准确性和科学性；三是依法强化管理，确保数据质量。注重从数据的源头抓起，不断加强和完善各类统计台账，建立对上报统计数据的审核制度，及时做好统计数据的收集、测算、分析，发现差错立即查询及时纠正，严把审核质量关，确保数据源头准确无误。

　　2、有关文件执行情况。针对我场调查对象复杂，工作任务重，质量要求高的情况，我们在上级部门的指导下，确保调查对象全面、统计内容完整，建立和完善各项抽样调查制度及相关业务工作制度，深入开展服务统计调查、农业生产抽样调查、农村住户调查，按照统计报表制度要求认真填报统计数据，做好调查数据质量控制。

　　3、统计基础建设情况，按照《统计法》规定要求着力于统计基础建设，建立健全统计机构，加强统计队伍和制度建设。

　　4、对农场生产总值、固定资产投资、农场职工收入、粮食产量、节能降耗等指标进行了自查，固定资产投资全面对规模以上投资项目进行核查。农场财务指标和生产指标计算中，粮食产量采取由农场生产科田间地头估产和实际测产为准，价格以当地市场平均价格进行计算。畜牧业方面，牛羊的存栏数以实际清点的数为准。财务指标数据有计财科牵头，生产科配合，获得实际统计后得出。财务数据和财务会计报表符合。

　　四、针对问题，抓好整改

　　1、存在问题

　　从自查的情况来看，在统计基础工作和数据质量上还存在一定不足，需要进一步完善。

　　（1）、法律意识有待进一步增强。对统计法的宣传还不够深入普及，一些统计人员法制观念淡薄，对统计工作的重要性和严肃性缺乏认识，致使统计报表不及时，有的工作不配合，不愿透露实情。

　　（2）、业务水平有待进一步提高。统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不全面，一些统计人员学习不够，业务培训少，加上统计人员变动频繁，少数统计人员业务不熟，对统计指标理解不深，报表填写不规范。没有按时整理年度资料和历史资料，不能做到定期编写年度、季度统计分析报告。

　　（3）、统计队伍还需进一步稳定。目前农场全面统计和专项普查二大任务，精力难集中，工作难协调，统计队伍“一线”力量薄弱，分场统计人员会计兼职，统计人员调整频繁、兼职过多，难以保证统计工作的连续性。

　　2、整改措施

　　针对存在的问题，制定相应的整改措施，着重从抓基层统计工作、提高统计人员的业务素质入手，做到边查边改，从基础抓起，以提高源头数据质量，争取在短时期内把我乡统计工作提高到一个新水平。

　　（1）、加强法规学习，增强统计人员的法制观念。进一步加大宣传统计法律法规的力度，充分利用多种途径广泛宣传，营造氛围，经常组织乡村干部、企业负责人、统计人员认真学习《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》等有关法律法规，增强法制意识，按时按规定参加有关统计培训、统计执行学习及考试等，提高自身素质，提高工作的主动性、自觉性、推动我乡依法统进程。

　　（2）、加强业务培训，提高统计人员工作水平。组织统计人员参加从业资格学习考试，实行全部持证上岗。进一步开展继续教育学习，特别是基层统计人员业务知识和计算机知识的培训，参加业务水平和技术职称的考试，提高的业务素质。同时，严格统计人员的考核，奖罚分明，调动工作积极性，增强责任性，增强驾驭统计工作的能力，培养一支高素质的管理统计工作队伍。

　　（3）、健全工作制度，全面提高数据质量。一是健全统计台帐和原始记录。加强报表管理，对重统、漏报的数据质量严加把关，依据统计法律法规和统计表制度建立健全原系统。

5、统计数据自查报告

　　一、统计工作是否规范、合理、合法

　　我乡的统计工作严格依照《统计法》和上级相关文件精神，结合本乡的客观实际，在实施统计调查的时候，做到规范、合理、合法统计。严格规范统计行为和态度，以《统计法》作为实施统计行为的基本规范准则、以老麦乡具体实际作为实施统计行为基本依据、以统计客观要求作为实施统计行为的具体表现。

　　二、统计执行情况

　　严格执行国家相关统计制度和条例，认真组织、落实统计任务。按照上级统计部门的要求认真开展统计工作。无未经批准擅自组织实施统计调查或者变更统计制度的行为发生。

　　三、统计数据质量情况

　　统计数据以精准为原则，客观、公正地反映了我乡实际发展水平。为各级政府制定政策和方针，提供了精确指标。并实际反映在这些年我乡快速发展上。人民群众得到了的实惠，这些年实际收入和生活、生产设施上改善，实实在在体现在群众的精神面貌上。

　　四、统计资料公布情况

　　统计资料作为内部发展的实际客观事实，它从另一个侧面上来说，是一种国家内部秘密，我乡的统计资料实行专人专管和及时归档，杜绝统计资料的无故流失。按照上级部门指示和国家相关法律要求，在公布时间和公布地点、公布方式，也坚持法律为准绳、以觉悟为认识、以负责为基本。严格执行统计资料公布制度。

　　五、领导人员是否存在打击报复统计人员的行为

　　我乡统计工作多年来一直得到历届党委、政府的高度重视和支持，乡党委、政府一直要求统计人员，在上报统计数据的时候必须实事求是、客观公正。因为统计数据的正确，能为乡党委、政府在制定发展战略的时候提供基本保证。引领我乡发展上少走弯路，把人民群众福祉真正放在我们每个人心中。

　　虽然我乡的统计工作在上级部门和乡党委、政府关心和支持下，取得了一些成绩，但是任何事物发展在看到好的一面的同时，也要看到不足的一面，精益求精，更进一步地做好统计工作。我乡目前的统计工作存在以下几点不足之处：

　　1、对《统计法》熟练掌握程度不充分

　　随着国家对于统计法律、法规的健全和完善，对于统计相关法律、法规的学习，还存在一定学习不充分的问题。

　　2、统计方式不灵活

　　国家和社会的发展是向前的，但是我乡一直以来的统计模式，还停留在老的基础上，不能结合现有的通信手段，节约统计成本，高效办公。

　　3、相关人员培训滞后

　　每隔三年的村委换届选举，是我国基本的农村***体制的体现，但是随着换届工作的开展，必定会存在一部分优秀的村、组统计人员，被换下，而新的接手干部，由于经验、文化、素质等各方面的原因，不能及时胜任统计，加之培训工作的不及时，有时往往造成统计工作的效率低下问题的出现。

　　为今后进一步改进我们的统计工作，形成制度有保证、体制灵活、方式革新的统计新局面，应从以下几点作为改进方向：

　　1、组织相关统计人员及时学习掌握统计法律、法规，开展灵活多样的各种形式的座谈会，相互学习和探讨大家学习心得，增进依法统计的意识。

　　2、社会的急剧变革，带来生产、生活的巨大改变，加之我乡有的村民小组地处偏远，要想做到按时、按质上报统计工作，必然结合先如今的通信手段，及时反馈统计信息，做到及时上报。

　　3、针对统计人员的变动，从体制上建立完善培训保证，以适应人员变动，带来统计问题，力促统计的延续性和有效性。

6、统计数据自查报告

　　一、主要做法

　　（一）专题研究、明确职责、落实任务

　　为确保执法检查工作不走过场，流于形式，县统计局召开了领导班子成员专题会议，就文件精神认真解读，切实加强了对全县统计执法检查工作的组织领导，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的统计执法检查领导小组。为落实好工作任务，进一步明确了工作职责，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室成员共同参与配合的工作机制，使统计执法检查工作的开展做到有条不紊。

　　（二）围绕检查对象和检查内容有的放矢开展自查

　　按照今年省、市统计执法检查文件相关要求，我县涉及16家纳入企业一套表联网直报的“三上”企业，我局于4月14日转发了省、市统计执法检查文件，要求涉及单位按照自查内容于4月底前完成自查。并于5月初组织相关专业人员对16家“三上”企业全部进行了检查，检查结果是：一是全县所有“三上”企业均按照统计制度的规定设置了统计原始记录、台帐，建立健全了统计档案，配备了联网直报所需的专用电脑。二是所有“三上”企业统计管理制度健全，都建立了统计报表审核、签署、交接和归档等管理制度。三是所有“三上”企业指定了统计负责人，配备落实了专兼职统计人员，均要求统计人员持统计从业资格证上岗，且建立健全了统计工作管理制度。四是所有“三上”企业报送报表及时，没有发现虚报、瞒报、漏报、拒报、屡次迟报统计报表的行为，统计指标数据质量真实可信。

　　二、存在的问题

　　从单位自查到对企业的全面检查结果来看，我县“企业一套表”推行是顺利的，成效是明显的，质量是可靠的，但也存在一些不足：一是部分企业对统计工作不够了解、不够重视，还存在重经营管理，轻财务统计核算工作的现象。二是部分企业统计人员业务素质有待进一步提高。

　　三、下步工作打算

　　从现在起离执法检查全过程结束还有一些时间，我县将针对存在的问题抓好重点从以下几方面继续做好执法检查各环节工作。一是加强对《统计法》和《统计违法违纪行为处分规定》、《XX省统计管理条例》的学习宣传力度，提高统计人员的法律意识和责任意识。二是进一步加强对所有“三上”企业统计工作的业务指导和督促检查，确保企业联网直报工作及时、统计数据真实可信。三是强化职业道德教育和业务培训，由县统计局组织，分专业对16家三上企业统计人员开展职业道德教育、业务学习和计算机操作技能培训，不断提升企业统计人员各个方面素质，使统计人员自身素质与工作能力相一致，与“一套表”要求相适应。

7、统计数据质量自查报告

　　一、自查工作的安排部署

　　一是召开了专题会议进行研究安排。会议由乡长邓清洪主持，人大主席曹玖武和乡统计办公室相关人员参加。会议决定成立曲水乡工业统计数据质量检查小组，全面负责本次工业统计数据质量自查工作，由乡人大曹主席任组长。二是印发了梁平县统计局下发的文件，并按文件要求组织学习领会文件精神。三是对全乡工业报表资料进行全面自查。重点自查了我乡规模以上企业重庆市昌鑫植物油有限责任公司，着重对20xx年6、7、8、9月份报表和20xx年全年报表进行了核查。

　　二、自查情况

　　经过对本乡所负责上报的工业统计数据进行全面认真的自查，得出以下结论：1、乡统计办在县统计局的指导下能够顺利的完成各种年、定报报表和各种调查任务。2、全乡工业企业涉及的基层报表齐全，工业数据评估机制健全，数据质量较高。

　　三、全乡统计档案整理基本规范，统计报表

　　台帐齐全，单位领导高度重视。四、对乡重大企业重庆市昌鑫植物油有限公司的数据检查发现，20xx年6至9月工业总产值与去年同期相比，增幅较大，原因是市场价格涨幅太大。

　　四、自查中存在的问题

　　通过自查，发现如下问题：一是部分村不够重视统计工作，统计制度不健全，档案资料归档不及时、不规范；二是统计工作服务水平整体偏低；三是统计数据质量有待提高；四是统计力量薄弱，基层统计手段落后，无法适应现实统计工作任务。

　　五、整改措施

　　针对检查发现的问题，为进一步提高统计调查数据质量，推动我乡统计工作再上台阶，我们提出了切实可行的整改方案和措施。一是强化数据质量意识。二是健全工作制度，确保工作制度化、规范化。三是改进工作方法。四是加大统计执法力度。在日常督促检查的同时，根据工作实际，适时开展统计专项治理。

8、经济数据管理自查报告

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　三、认真自查，及时自纠

　　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

　　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　　成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　四、认真自查，及时自纠

　　按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

　　1、违规承保

　　xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

　　2、虚假批改或违规注销

　　各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　3、违规理赔

　　xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　4、手续费及中介业务管理问题

　　未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

　　5、农业保险问题

　　根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保，农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

　　6、保费核算问题

　　不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

　　7、应收保费问题

　　在应收保费方面，至xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虚列费用

　　不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　9、资金管理问题

　　不存在套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　10、违规对外担保

　　xx年，XXX公司根据上级公司相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

9、经济数据管理自查报告

　　一、统计基础工作薄弱

　　我局现有的审计统计人员1名，属于兼职，专业知识结构不齐备，缺乏统计理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。

　　二、对审计发现的问题不能准确的填报至台账中

　　统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是依据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计项目的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。

　　审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。

　　对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和办法。

　　三、重视审计统计工作

　　加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务能力，不仅熟练地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，熟练掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。

　　四、严格工作程序和规范，确保统计质量

　　按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原则，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在具体操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计决定，要求审计报告、审计决定书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相一致，以保证审计情况统计报表数据的准确性和真实性。

10、数据真实性自查报告

　　接《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》（国统字〔20XX〕9号）文件后，我局按照文件要求，认真开展了自查工作。现将自查情况报告如下。

　　一、积极向领导汇报，争取重视和支持，成立自查组织。

　　接到通知后，我局十分重视，祝礼局长多次向分管的常务副县长进行汇报，得到县领导的高度重视，指示县统计局专门成立自查领导小组，要按照文件指出存在问题的方面认真开展自查，确保我县自查工作扎实有效。按县领导的指示，县统计局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，各专业负责人为成员的自查工作领导小组，制定了具体的自查计划。

　　二、全面自查，确保全县统计数据质量。

　　统计数据质量是统计工作的`生命线，是衡量工作水平和改革发展成效的主要标准。一直以来，我县都能充分认识到搞准统计数据的极端重要性，不断采取多种措施确保源头数据质量，坚决抵制和排除各种干扰，取得了明显成效。

　　1、统一思想，切实增强对统计数据质量重要性的认识。我局经常在局例会上讲解《统计法》，增强全局同志的法制意识，牢固树立依法统计的理念。并充分利用一切可以利用的机会宣传《统计法》，如乡镇首席统计员工作例会，各种专业报表会议，全县经济运行调度会等，这些宣传举措极大地增强和提高了全县各级领导和统计人员的统计法制意识，为统计工作的顺利开展提供了良好的法制环境。特别是实行企业一套表改革后，我县统计数据质量有了极大的提高，真正做到了数出有源、数出有据。

　　2、强化审核，努力提高统计数据质量监管力度。一方面加大对企业报送数据的查询和审核力度，另一方面加大各项数据与相关指标的匹配性和协调性审核，凡发现数据之间不匹配、不协调的，直接向下评估。同时，严把新建企业审核关，对不符合条件的企业坚决不予申报。

　　3、坚决杜绝统计机构和统计人员预先编造虚假数据。我们始终把数据质量视为统计工作的生命线，像爱护自己的眼睛一样爱护统计数据，从来就没有发生过统计机构和统计人员预先编造虚假数据的现象。

　　4、认真核查涉及统计局的地方政府文件。经认真核查，我县不存在把县统计局作为招商引资、经济增长、民生改善和节能减排第一责任单位的文件，也没有类似的做法。