GSP内审自查报告

1、GSP内审自查报告

　　药店坚持“诚招顾客、信誉第一”的经营为宗旨，把gsp作为企业质量标准，药店一开业就有意识地按照gsp认证的要求开展经营活动，力求使质量管理工作规范化。尤其是今年以来，我们通过对药品法律法规和gsp及其实施细则的不断学习，逐条逐项对照gsp认证的标准，反复自查整改，收到了明显的效果，药店的质量管理工作水平有了实质性的提高，本店认为目前已基本达到了gsp认证标准的要求，现将本店实施gsp认证工作情况作如下汇报：

　　一、机构设置与人员配置

　　gsp的实施工作涉及药品的购、存、销及售后服务等多个环节，是全员、全过程的管理。为了保证gsp认证工作的顺利实施，由企业负责人具体负责gsp认证组织和协调工作，同时配备企业质量负责人，具体负责企业质量管理工作并组织gsp认证工作落实。企业现有员工x人，药学专业技术人员x名（药师），质量负责人为药师，具体负责实施企业质量管理制度和经营管理过程中各项质量管理工作的管理与审核及零售处方审核工作，保证药品和服务质量，所有员工均按上岗要求经过专业培训取得上岗证，此外药店每年定期组织员工参加健康体检，并为每位员工建立健康档案，确保健康体检合格的`员工担任直接接触药品的工作。目前药店人员配置较为合理，符合gsp认证工作的规范要求。

　　二、重视宣传及教育培训工作

　　为了顺利实施gsp认证工作，提高员工专业素质和质量意识，拟定培训计划通过内外培训相结合方式，先后组织相关人员参加岗位技术培训、营销技术培训及gsp专项学习等，gsp专项学习内容涉及药品经营的相关法律法规、药品质量管理知识以及药店制定的质量管理制度、工作程序、质量职责等。通过学习培训，大大提高了广大员工的专业素质及岗位技能，使员工认识到gsp是药品经营活动必须遵循的准绳，确保了gsp认证工作的顺利进行并落到实处。

　　三、完善质量管理制度

　　根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品零售企业gsp认证检查评定标准》的要求，结合本企业自身的实际情况，药店质量负责人组织有关人员制定了《药店质量管理制》、《各级人员质量职责》、《药品质量控制程序》，让每位员工明确各个岗位质量管理规定，使工作有章可循。药店质量负责人组根据制度的规定，每半年对各项制度的执行情况进行考核，发现问题，立即整改，及时纠正。

　　四、加大硬件投入，完善设施设备

　　为了有效实施gsp认证工作，改善药品经营和储存条件，本店购置了与经营规模相适应的冰箱、空调、排气扇等调温调湿通风设备；同时配置了货架，并添置了防鼠设备，使仓库达到了防尘、防潮、防污染及防虫、防鼠、防霉变的要求，库区内务有消防安全设备。同时药店对仓库进行分区管理，色标明显，使仓库四区划分符合gsp的要求。

　　五、严格把关，加强购、存、销质量管理

　　为保证质量管理工作有效到位，药店对药品购、存、销等环节进行全面系统的管理，全程跟踪，同时药店对经营全过程的管理都有详细真实的记录，保证药品进货渠道合法，药品质量合格、管理跟踪到位，有效地防止各类质量事故的发生。药店开业以来无经销假劣药品，未出现与药品质量有关的不良反应及客户投诉。

　　六、药店在药品的购、存、销及售后服务过程中，具体做到以下几点

　　1、药品的购进严格按照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方提供加盖公章的《药品经营许可证》及《营业执照》复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议；购进进口药品要求供货方提供加盖供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》的复印件：从源头上把好质量关。

　　2、药品的验收关

　　验收员根据相应的法律法规、合同的质量条款以及的质量标准，对药品的外观形状、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。

　　3、规范药品陈列管理

　　药店根据gsp要求，规范药品陈列管理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清晰。每月对陈列药品进行检查并如实记录。

　　4、重视药品的养护工作

　　根据药店的质量管理制度，养护员根据药品储存条件对药品进行合理的储存及陈列，每日上午、下午准时记录仓库及营业场所的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时采取调控措施。同时按季对库存一般药品进行循检，对重点养护品种每月进行循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、规范。

　　5、做好药品的销售工作

　　为规范药品经营业行为，给消费者提供放心的药品和优质的服务，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事项，根据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，奖药品交与确保人民用药安全有效。同时、药店在营业店堂内明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿；并提供咨询服务，指导顾客安全合理用药。

　　通过实施gsp认证，企业经营质量管理体系得到不断完善；经营质量管理水平得到不断提高；企业信誉得到增强；企业得以持续壮大与发展。当然对照《药品经营质量管理规范》及实施细则的各项条款标准，药店的质量管理工作尚有一些薄弱之处，如药品质量管理考核力度不够深入、培训工作开展不够仔细等，有待进一步改进。通过这次自查，基本能够达到gsp认证的规范要求，恳求上级有关部门对我店进行药品经营质量管理规范的认证。

2、学校自查报告

　　一、组织宣传

　　1、成立以校长马明刚为组长的“减负增效”工作领导小组，切实加强对学生课业负担的监控，确保“减负”工作的实效性。

　　2、召开全体教师会议，组织学习《关于开展义务教育阶段学校“减负万里行”活动的通知》。学校强化教学工作管理，落实“减负增效”措施，深入实施素质教育。

　　3、利用校园红领巾广播站、家长会、家访、电话沟通等多种形式向学生、家长、社会宣传素质教育观、全面发展观，搞好减负的宣传工作，取得社会、家长的理解、支持和监督，形成合力，共同做好减负工作。

　　4、各个教研组、备课组利用教研活动或集体备课时间，讨论学生有哪些过重的负担必须减掉，教学中有哪些效能可以增加或合理运用，为减负做好保障。

　　二、组织实施

　　1.严格执行国家义务教育课程计划，不准随意增减课程，不得增加周活动总量。要严格按照教学大纲进行教学，不准搞突击教学、擅自提前结束新课，不准随意增加或减少教学内容、拔高或降低教学要求。开足开好体育、艺术、品社、品生、劳技等课程，严禁利用这些课时补习其他文化课。

　　2.严格控制学生在校活动总量。小学生在校活动时间不超过6小时。教导处要科学制定“课程表”、“作息时间表”和“课外活动安排表”。学生每天在校集中学习时间不得超过6小时，每天体育锻炼不少于1小时。

　　3.严格控制学生课外作业量。一二年级不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业控制在1小时以内。作业量当精，不布置机械重复和大量抄写的作业。

　　4.严格控制考试次数。每学期只进行一次期末学科检测。不得公布学生的检测成绩，不得以检测成绩排列学生的名次，不得以学科成绩为标准来判定学生的好差。

　　5.严格控制教辅资料。学校或教师不向学生发放未经上级审定和批准的任何书籍、教辅。教导处不定期组织检查学生书包，找个别学生谈话，一学期组织一次全校性的问卷调查，向家长了解相关情况。

　　6.加强教师队伍建设，搞好校本培训活动，提高教师的综合教学能力，提高课堂教学效益，不搞课外延伸，确保“减负”不减教学质量。加强教学常规管理，实行教师集体备课制，实行资源共享，精备每一堂课。加强班班通和学科教学的整合，研究发挥多媒体辅助教学的强大优势，优化教学手段，增强教学的形象性、直观性、生动性、趣味性。

　　7.开展丰富多彩的兴趣活动，促进学生和谐发展

　　课业负担的减少，给学生腾出了大片大片的发展时空。在属于学生自己的时空里，学生自由地，无拘无束地在玩中学，在游戏中求知，在伙伴的交流中完善自我。

　　a.规范活动课的教学，实行“五定”(定时间、定场地、定教师、定内容、定学生)，培养学生各方面的兴趣爱好。

　　b.通过举办运动会、学生广播操比赛、抖空竹比赛、六一汇演、经典诵读比赛等一系列丰富多彩的文体活动，为学生提供展示风采、施展才华的舞台。

　　c.开展丰富多彩的德育活动，做到活动育人。每周一升旗仪式，国旗下的讲话，红领巾广播站，黑板报、宣传橱窗宣传栏等形式多样的教育，对学生进行“爱”的渗透。

　　总之，减负不仅是一种梦想，更应当是一种真实的现实;减负不仅是一种呼吁，更应当是一种风气。我校的管理始终以素质教育为核心，以培养学生的能力为目标。我们一定要让我们的校园，成为学生想学、要学并能在这里健康成长的乐土。

3、药店GSP自查报告

　　我店是经XXX县食品药品监督管理局批准于XXX年4月成立的药品零售企业。企业负责人：XXX，企业性质：个体;注册地址：XXX，营业面积XXX平方米，经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。自开业以来，我店一直以GSP为准则，遵循“管理规范、品质保证、服务周到、信誉优良”的质量方针，建立了包括组织结构、职责制度、过程管理和设施设备等方面的质量管理体系，目前经营三佰余个品种。现有员工XXX人，其中药师XXX名，所有人员均具有XXX以上学历。从事药品经营的专业人员占总员工数的50%以上，为了保证药品质量与人民的用药安全有效，我店设置了质量管理员，专门负责药店的质量管理工作，同时还设置了质量验收员、养护员。从事质量管理的人员2人，占总员工人数的40%以上。药学技术人员配置完全符合《药品经营质量管理规范》的要求。

　　二、管理职责

　　我店根据有关法律、法规和GSP要求，设置了质量管理员、验收员、养护员。同时，结合本企业实际制定了包括各岗位质量责任、药品购进管理规定、首营企业和首营品种审核管理规定、药品验收管理规定、药品储存管理规定、药品陈列管理规定、药品养护管理规定、药品销售管理规定、药品拆零销售管理规定、退换货管理规定、药品不良反应报告管理规定、不合格药品管理规定、处方药与非处方药分类管理规定、质量事故管理规定、质量信息管理规定、卫生和健康管理规定、服务质量管理规定、设施设备管理规定等XX项质量管理规定。建立了包括组织机构、职责制度、过程管理、设施设备等方面的完整的质量管理体系，加强药品在购进、储存、销售等环节的质量管理。并计划每半年对各项质量体系的执行情况都有检查和记录。

　　三、人员与培训

　　本店一直注重员工的继续教育，从事药品质量管理工作的刘红瑛同志具有药师资格，从事医药经营管理3年，熟悉药品管理相关法律法规，熟悉门店管理，具有丰富的经营质量管理经验，具备全面组织协议各项工作开展的能力。为了提高员工的综合素质及员工的质量意识，确保GSP的顺利实施，本店还组织验收员、保管员、营业员参加市局有关部门的培训，并取得上岗证。同时制定了详细的全年培训计划，定期对员工进行了培训，培训内容涉及《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》等法律、法规和专业知识等内容，采取相应的方式进行考核，并建立了培训档案。

　　为了确保药品质量，防止精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人员污染药品，根据GSP要求，本店所有员工都要求进行体检，没有发现身体不合格人员，并为所有员工建立了健康档案。

　　四、设施和设备

　　本店营业面积55平方米，与经营规模适应。营业用货架、柜台齐全，销售柜组的各类标志醒目、整洁，生活区与生活办公都做到了有效隔离，避免了对药品质量产生的不良影响，符合GSP规定。

　　五、进货与验收

　　本店购进药品把质量放在首，制定了药品购进管理程序并能严格按照药品的购进管理程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性及供货方销售人员的合法性，切实把好药品购进质量关。对首营企业进行了合法资格和质量保证能力的审核，认真填写了“首营企业审批表”，并建立了购进记录，做到票、账、货相符，各原始资料项目齐全、内容正确、真实有效。

　　验收员严格按照规定验收药品，根据《药品管理法》等法定标准和合同要求的质量条款对购进、销后退回药品进行了逐批号验收，同时对药品的包装、标签、说明书及有关药品质量、药品合法性的证明文件进行了逐一检查。验收员根据质量验收实际情况，将验收药品的质量情况记录下来同时做出验收结论，并保留验收记录。对不合格药品进行拒收，并报质量管理员。

　　六、陈列与储存

　　本店对所经营的药品严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，做到四分开的原则，即药品与非药品，内服与外用药分开存放，处方药与非处方药分柜摆放，易串味的药品与一般药品分开存放，并根据药品的特性进行存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装标签和说明书。

　　为保证药品储存质量，药品养护员对陈列的药品每月进行定期检查，对易变质、近效期、易潮解的药品每周进行了质量检查，发现的问题及时采取有效的处理措施。同时做好养护检查记录，定期汇总、分析和上报药品养护质量信息。发现近期药品及时填写《药品催销记录表》并做出标记告知全体员工，对不合格药品及时下架，并通知质量管理员。

　　七、销售与服务

　　本店为了保证顾客的用药安全与合法权益，制定了药品销售管理制度，规范门店员工的药品销售行为，销售药品时，以药品说明书内容为准，正确介绍药品的功能主治与适应症，用法用量、不良反映、禁忌及注意事项，不夸大药品疗效，销售处方药时，处方经过药师审核才调配的销售并在处方上签字，保存两年备查。本店营业时间内都有药师在岗，并佩戴标有姓名和技术职称等内容的胸卡，为顾客提供用药指导，同时公布了本店的咨询电话和当地药监部门的监督电话，对顾客的批评和投诉及时处理解决。

　　八、存在问题及改进措施：

　　我店依据《药品经营质量管理规范》及其实施细则进行严格自查，发现也存在一些不足，如：员工专业知识、管理水平、操作技能有待提高;药品质量档案建立不齐，药品质量信息收集不够等问题。针对以上问题，本店决定加强员工培训;重新对陈列的药品进行了检查，同时要求质量管理员在以后的工作中认真收集药品质量档案与药品质量信息。

　　经过对存在问题的及时整改，本店基本上符合GSP认证标准，特向贵局申请认证。

4、安全自查报告

　　1、技防设施自查情况

　　中心共安装有视频摄像头4只，其中大门外安装枪式摄像头1只，一楼大厅、二楼过道、三楼过道各安装半球型摄像头1只；安装红外线感应器共22只，除门卫、卫生间外，实现了全覆盖（包括楼梯、廊道）。所有技防设施运行均正常，其中，红外线报警系统运行情况由门卫人员工每天记录在案；视频摄像情况由中心安全分管领导负责查阅，并将回放情况记录在案。

　　2、保安人员工作状况检查情况

　　中心未聘用保安公司统一管理的保安人员，暂由一名临时工履行保安职责。由于他未进行过保安岗位技能、要求的统一培训，对于门卫人员工作职责，自我强化不够，虽经中心多次教育、提醒，有所改观，但还是会出现职责不明、履职不到位现象。

　　3、消防设施自查情况

　　中心大楼因建造时间较久，大楼内未安装消防水管。中心每个层面均配备有消防箱，箱内干粉灭火器（2kg）、二氧化碳灭火器（3kg）各一；灭火器内药粉均为20xx年7月所加（注：干粉灭火器、二氧化碳灭火器药粉有效期均为两年），且目前压力均在有效范围内。中心未设置应急照明、疏散标志（中心只有一个通道），除通道角落布置有零星绿化外，无任何杂物，畅通无阻。

　　4、外来人员登记、查问制度自查情况

　　由于中心主要是面向整个教育系统，再加上中心无实质意义上的门卫室，因此，我们把来访登记工作与受理满意度测评结合在一起，一则落实来访登记工作，二则随时掌握中心员工受理服务情况。但在自查中，我们发现由于《受理登记表》不够简洁，教育系统内熟悉的人员往往会觉得此举繁琐，规避登记。

　　5、中心周边环境自查情况

　　中心周边环境主要存在“一个因素两个方面”的不安全。一个因素：是东隔壁的液化气站；两个方面：一是液化气本身，二是隔三岔五地有满载灌装液化气的大卡车进出，对中心人员、来访人员带来了交通安全隐患。

　　6、中心存在的不安全因素及将落实的整改措施

　　（1）不安全因素：保安人员履职不到位。整改措施：

　　①积极与教育局安全办协商，争取安排专业型保安人员来中心承担常规保安工作。

　　②努力抓好现有门卫人员教育和监管工作，确保履职到位。

　　（2）不安全因素：大楼原置电线时间较久，烧水壶自带电线质量不过关，用烧水壶烧水不够安全，已发生短路现象。整改措施：局部重新布线，安装烧水炉，废弃烧水壶。

　　（3）不安全因素：受理登记未实现全覆盖。整改措施：重新制作《受理登记表》，变繁为简，务必实现登记全覆盖。

　　（4）不安全因素：旁边有液化气站，“一个因素两个方面”的不安全。

　　整改措施：

　　①主动与液化站领导沟通，督查他们做好安全自查工作和操作人员安全操作教育，从源头上避免安全事故的发生。

　　②积极与液化站协商，载有灌装液化气的大卡车尽量规避在中心办公期间出入。

　　③积极与交警部门协商，在道路进口处安装交通反光镜。

5、GSP执行情况自查报告

　　我药店成立于200×年×月×日，企业性质为个人独资企业，注册地址为淮安市××区××路××号，注册资金为××万元。药店营业场所××平方米，仓库××平方米，办公及辅助区面积×平方米。目前共有人员×人，其中药学专业技术人员×人，质量管理员（兼验收员）×人，××学历，职称为××，养护员×人，××学历。药店经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品，经营药品品种达××个，200×年实现销售××万元。为确保GSP认证，公司花费近×万元对内部硬件进行了改造，添置了与门店要求相应的一系列硬件设施设备，并进一步健全和完善了各项管理制度。

　　二、企业GSP质量体系自查总结：

　　（一）管理职责

　　为全面开展、实施GSP认证工作，药店首先结合企业实际和GSP要求，修订和完善了××项质量管理制度和岗位质量职责，并及时对药店全体员工进行了学习和传达。为确保各项制度能够不折不扣地执行，我店每（年、半年、季度、月）组织对制度执行情况进行检查和考核，并做好记录，考核结果与员工奖金挂钩。

　　（二）人员与培训

　　药店目前共有人员×人，企业负责人为××学历，××职称，熟悉有关药品的法律法规。质量负责人××学历，××职称（资格），质管部经理××学历，××职称（资格）。其他员工×名，均经药品监督管理部门培训考核合格后持证上岗。以上人员均持有健康证，并建立了健康档案。

　　药店自成立以来，每年年初制定年度培训计划，并按计划实施。一年来，药店自行组织各类培训×次，其中药品管理法制培训×次，药店质量管理制度培训×次，药品专业知识培训×次，参加药监部门组织的GSP培训×次，我店的执业药师每年参加省药监局组织的继续教育。

　　（三）设施与设备

　　我店营业场所××m2，环境整洁。营业场所、办公、生活区分开。门窗结构严密，货架、柜台齐备。配备符合药品储存陈列的各项设施设备，主要有冰箱×台，地架×个，空调×台，温湿度计×只，鼠夹×个，避光用窗帘等。

　　（四）进货与验收

　　我店购进药品严格按照药品购进制度的规定和程序进行。对供货单位、购入药品及供货单位销售人员的合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款。购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符。

　　对购进的药品，验收人员根据原始凭证逐批验收，并建立验收记录。验收中，按照要求对药品的外观性状以及药品内外包装、标签、说明书、标识等内容进行详细检查，首营品种须有该批号药品的检验报告书，进口药品须提供加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》，中药饮片必须标明品名、生产企业、生产日期。

　　（五）陈列与储存

　　陈列药品做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，拆零药品和易串味药品专柜陈列，商品摆放整齐美观，类别标签放置准确，字迹清晰。对陈列药品按×进行检查并记录，发现质量问题及时进行处理。

　　我店每××对储存药品巡检一次，并建立养护记录，对有效期在×个月内的药品按月填报近效期药品催销表。每天上下午各一次定时对温湿度进行监测并记录，发现超出规定范围，及时采取调控措施。对养护用仪器设备定期检查维修，建立设备档案。

　　仓库划分了合格区、待验区、退货区和不合格区。并按要求实行了色标管理。

　　（六）销售与服务

　　我店在销售中，遵守有关法律、法规和制度，营业员能正确介绍药品的使用方法和注意事项，营业时间内有执业药师在岗。营业场所内设有咨询台，店堂内明示服务公约，公布监督电话，设置了顾客意见簿。对顾客提出的批评或投诉能够认真对待，及时处理并做好记录。店堂内无非法药品广告。

　　我店于200×年××月份按照GSP条款进行了全面自查，认证的各项准备工作已基本落实到位，现提出认证申请，希望各位专家早日莅临检查指导并对我们的工作进行核查。

6、GSP内审自查报告

　　一、企业概况

　　本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17栋12号网点，企业负责人吴爱枝，质量负责人吴爱枝。经营范围：处方药与非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、乙类非处方药等。现有职工4人，其中从业药师1人，已取得上岗证有3人，营业面积106平方米。经营品种有800多种。

　　二、质量管理与制度

　　由于我店规模小、人员少、业务少，鉴于此种情况只是设立质量管理组，由4名同组成：分别是药店法人：吴艳、质量管理负责人：吴爱枝（兼驻店药师）、验收员：沈芸芸、养护员：李芳。营业伊始，我药房就是按照GSP要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件，经营过程中，我药房严格按照GSP要求去做。在营业的初期，有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象，后经过几次整改现在制度已完全得到落实，已完全符合新版《GSP》要求。

　　三、人员与培训

　　为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。

　　四、设施与设备

　　本企业根据新版GSP要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

　　五、药品进货、验收管理

　　根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品GSP认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。

　　验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

　　六、药品储存、养护与陈列（零售）管理

　　我企业在始建时就严格按GSP要求，高标准地营造了储存及陈列环境，按市局最新标准装修了营业区，做到了营业场所宽敞明亮。购物方便，标志醒目，根据经营情况和GSP的要求，对药品进行了分类。并根据药品性能和性质进行了分区，分类、实行了色标管理，将仓库划分为待验区（黄色）、合药品区（绿色）、不合格药品区（红色）和退货区（黄色），做到了药品与非药品、外用药与内服药分区存放，做到了便于操作、防止差错、污染事件发生。添置了货架，温室度仪，避光设施（窗帘），防鼠设施（门缝密封）达到了“七防”（防尘、防虫、防鸟、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安装了符合照明要求的照明设备。营业区都置有空调可保证合适的空气湿度和温度。在工作中按照本店的“药品储存、养护与陈列管理制度”进行管理，如药品与非药品分开陈列、非处方药品与处方药分开陈列、内服药与外用药分开陈列等“四分开原则”分类陈列，含麻黄制剂类特殊制剂专柜陈列，并标明警示标语，拆零区专柜配备相关拆零工具。另外每天上下午测量营业区及库房的温湿度，出现不符合要求时及时采取措施进行调控；每月定时对库存及陈列药品进行养护检查，并按要求记录等等。

　　七、销售与售后服务

　　为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

　　八、计算机软件系统

　　计算机系统为国内知名大公司：深圳万国思讯软件有限公司开发。相关模块符合新版GSP应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

　　九、自查情况

　　我药房成立自查组，由经理吴艳带队、质量负责人主抓，对本店实施GSP管理情况进行自查和整改：

　　一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；二是对货架上销售标签规范填写；三是对店面卫生重新打扫；四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动GSP管理水平得到进一步提高。

　　通过GSP自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。

7、GSP内审自查报告

　　随着公司经营规模和范围的逐渐增加，我公司不断调整与完善公司的质量体系，充实质量管理机构和人员，明确各部门和人员的职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和考核，保证了公司质量管理人员行使职权，更加科学合理的配备质量管理机构和人员；根据GSP的相关规定和要求，逐步修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位职责，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行。

　　企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。

　　企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对GSP运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转。

　　二、人员培训

　　为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训。其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。

　　企业领导层人员也很重视对国家有关药品法律法规和药品经营管理知识的学习，定期组织学习和培训。企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业，分管质量的副总经理、质管部经理等质量管理人员均为执业药师，并有本科以上学历，具有较丰富的实践经验和管理能力。从事质量验收、养护和销售人员均具有专科以上文化程度。

　　按照GSP对各类人员的要求，公司对直接接触药品的从业人员进行健康检查，合格后持证上岗，并建立健康档案，在工作中严格依据有关规章制度执行。

　　三、设施设备

　　我公司经营和办公场所面积***平方米，能满足日常业务及办公要求，办公场所环境明亮、整洁、布局合理，并配备必要现代化办公设备，对进销存实行电脑化管理。

　　仓库面积***平方米，其中冷库***平方米，阴凉库***平方米，中药材和中药饮片库***平方米，医疗器械库***平方米，能够适应我公司所储存药品的要求。库房做到合理布局，地面平整，门窗严密，无污染源，具防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施，具符合要求的防火安全设施。待验区，合格品区，不合格品区，退货区，发货区实行色标管理，合格品区与不合格品区及退货区有效隔离，储存作业区，辅助作业区，办公生活区有效分开。各库房温湿度监测与调控设备齐全，能适应公司所经营药品按理化性质和储存条件分库分区存放要求。

　　验收养护室***平方米，配备千分之一天平、澄明度检测仪、水分测定仪、紫外荧光灯、标准比色液、显微镜、标本室、零货区以及干燥降氧、熏蒸、养护等专项设备，各种验收养护仪器设备均建立设备档案及使用、维护档案。

　　四、进货管理

　　药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性、保证药品经营质量的关键环节。我公司坚持以质量为前提，按需进货的原则，实行药品统一管理，由采购部门组织采购，各业务部们分别销售。采购部每月制定采购计划，采购计划制定需有质管部相关人员参加，并上报分管领导审批后备案。

　　严把药品采购质量关，认真执行首营企业、首营品种审批制度及其程序，药品购进制度及其程序，重视供货单位质量保证体系情况调查，确保所有供货单位及采购药品的合法性，与供货单位百分百签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，建立合格供货方档案。

　　五、验收管理

　　我公司质管部负责购进药品和销售退回药品的质量验收，质管部设立了专门的验收小组，验收员严格按照质量验收的相关制度和程序在养护室进行。

　　验收人员依照法定标准和采购合同对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对首营品种、针剂、各种剂型首次进货药品均进行药品外观性状的验收检查，对不合格药品及假劣药品坚决予以拒收保，证入库药品验收合格率100%。进口药品均有加盖供货方质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告。外用药品，OTC药品均按照规定的标识验收。

　　药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容应真实完整，做好验收结论并有相关人员签字，验收记录需按规定保存。

　　六、储存与养护

　　在药品的储存方面，我公司严格按照药品的储存要求分库分类存放，首先按照药品的所需要的储存条件分别存放于常温库、阴凉库和冷藏库内，其次，按照其自然属性将内服与外用药品分开存放，易串味药品，非药品专库存放，将近效期药品报表每月按照规定时间填报。

　　认真做好药品养护。按照药品划分规定将储存药品确定为重点养护品种，制定重点养护计划，每个月进行循环养护，建立药品养护记录和养护档案，严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好；每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

　　对于公司销售退回的药品，按照相关操作规程处理，保管员凭销售部门开具的退货凭证收货并存放在退货区，验收员验收合格后置入合格品库，对经验收不合格的存放不合格区，不合格药品的确认、报告、报损、销毁均按照规定程序进行，并建立完善的记录档案。

　　七、出库与运输

　　药品出库严格执行按批号发货的原则，严格执行出库复核制度，对药品进行逐项复核，复核中发现有质量疑问立即停止发货，并报质管部处理，保证不合格药品不出库；根据药品的理化性质和运输条件，配备保温、防寒等必要的冷藏和保温设备及运输安全设施，保证运输途中药品质量。

　　八、销售和售后服务

　　为加强药品销售与服务，保管员、复核员对药品的数量进行认真复核，并检查药品的质量。销售部门严格按照有关法律法规和企业的质量管理制度进行销售活动，确保将药品销售给具有合法资格的单位。坚持依法经营，不与无药品经营和使用资格的单位发生业务关系，做到药品销售均有合法票据，建立完整的销售记录。

　　保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。公司倡导热情服务，并建立客户投诉记录档案，跟踪落实。公司定期对客户和供货商进行药品质量查询，对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，及时上报，及时追回药品，保证药品安全有效。

8、教育内审全覆盖化调研报告

　　一、加强组织机构建设，确保市县全覆盖、各地做到普及

　　加强教育内审工作，达到教育内审工作的目的，首先要加强组织机构建设。一是组织机构要全面。每个市县必须建立教育内审组织机构，做到市县级全覆盖，各地要根据本地的实际情况，建立教育内审组织机构，做到普及。二是教育内审组织机构具有独立性。市县级教育内审组织机构在本级教育行政部门与上级教育内审组织机构的领导和指导下独立开展教育内审工作，不受其他部门与学校的干涉与影响；教育内审组织机构具有独立性，做到机构独立、经济独立、工作独立和人员独立，其审计范围、审计方法、审计结果和审计报告，均由教育内审组织机构自行确定和实施。三是增加教育内审组织机构的权威。教育内审组织机构的组织级别要高于一般同级职能部门，教育内审工作由教育行政部门党组或局长直接领导，不归入财务部门领导，从组织机构设置上增强教育内审组织机构的独立性和权威性，以保障审计责任的履行和审计质量的提高。

　　二、加强内审制度建设，做到内审业务全覆盖

　　（一）加强内审制度建设，提高内审工作质量

　　要加强内审制度建设，根据不同的审计项目，提出不同的审计要求，确保以制度管人、管事，提高内审工作质量。这里面要着重抓好财务收支审计、经济责任审计、基建项目审计等内审制度建设。一是制定财务收支审计制度。按制度全面开展财务收支审计，针对存在的不足问题和弊端，提出整改意见，确保落实，促进财务收支工作规范化。二是制定经济责任审计制度。通过经济责任审计加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障学校资产保值增值。同时为学校提出建议和措施，促进学校经营管理，为校领导提供决策依据。三是制定基建审计制度。要紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，严查虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款等问题，对查出的问题进行纠正、整改，挽回经济损失，维护学校合法权益，有效规范工程项目的管理。

　　（二）加强规范化建设，严格按照审计规范工作

　　在教育内审工作上，教育内审组织机构要加强规范化建设，凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作，组织和完成的审计项目，要按审计规范要求，编制审计实施方案，按规定送达审计通知书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清楚，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合规范，切实提高教育内审工作的质量。

　　（三）扩大内审工作范围，做到内审业务全覆盖

　　教育内审组织机构要扩大内审工作范围，不仅要进行财务审计，更要进行经营管理、经济责任、固定资产以及内部控制等多方面的审计，做到内审业务全覆盖，使内审工作渗透到学校管理的全过程，为学校领导提供各方面的有用信息，为提高学校经济效益服务。通过内审业务全覆盖，加强学校财务管理，降低管理成本，提高资金使用效率，杜绝各种损失浪费现象；明确和监督学校各部门领导人的职、责、权、利，更好地防止贪 污舞弊行为的发生，促进学校党风廉政建设和反腐工作，促进学校教育事业的全面发展。

　　三、落实内审工作措施，实现审计价值化

　　（一）转变思想观念，强调审计价值

　　教育内审组织机构要抛弃传统的以查处问题为宗旨的审计理念和居高临下的审计方式，在整个审计过程中努力与被审人员维持良好的沟通，强调审计价值。要改革传统的审计模式，发展新的审计理论，以更好的审计模式服务于学校的目标，要依赖自身对学校管理深入了解的优势，从传统的监督检查转向为内部管理服务，内审工作重点也将从内部检查和监督向内部分析和评价方面转变，为学校增加价值。事实上，随着学校财务管理制度的不断完善，外部制约机制的不断加强，内部管理水平不断提高，会计电算化的不断普及，账务表面的错弊会越来越少，这就要求教育内审组织机构必须转变思想观念，将内审工作重点从内部检查和监督向内部分析和评价方面转变，切实增强审计价值。

　　（二）创新审计手段和审计方法，提高审计效益

　　教育内审组织机构要创新审计手段和审计方法，将手工查账的传统方法与利用计算机进行审计的先进方法结合起来，对于存储在磁介质上的程序、文件、数据，利用计算机进行审计，建立审计数据库。采用计算机辅助审计方法可以更迅速、更有效地完成审阅、核对、分析、比较等各项审查内容，及时提供审计结果，提高审计效率。要利用学校的计算机网络资源，将传统的现场审计与非现场审计结合起来，扩大审计范围，利用计算机技术进行风险的预测、评估和分析等工作，以保证内审工作职能的充分发挥，提高审计效益。

　　（三）拓展审计新领域，实现审计价值化

　　教育内审组织机构要想办法、动脑筋，不能局限于单项的工作内容和单调的工作方法，要全方位的思考问题，主动拓展审计领域，创新审计方法。大力开展事前、事中审计，积极探索以风险为导向，以控制为主线，以治理为目标的审计模式，实现内部审计价值化，其价值大于用人成本。如果教育内审组织机构辛辛苦苦地做了一个项目，审计得不深不透，检查得不痛不痒，问题不明不白，原因不清不楚，建议可有可无，花了大量的时间精力没有效果，这样的审计项目没有价值，既浪费人力、物力、财力，又损害了内审组织机构的威望与公信力。

　　四、制定计划措施，扎实推进教育内审全覆盖及价值化

　　（一）加强学习，提高对推进教育内审全覆盖及价值化的认识

　　市县教育行政部门要加强学习，认真学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，提高对推进教育内审全覆盖及价值化的认识。充分认识到推进该项工作发展，是深化教育改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益的需要，是通过教育内审工作查出违纪违规与管理混乱、损失浪费情况，判断领导干部是否科学决策、管理是否有效益，揭示学校财务管理中存在制度上的缺陷和管理中的漏洞，促进学校部门建章立制，规范财务管理，实现领导干部的科学决策，促进学校教育事业健康持续发展。

　　（二）明确要求，推动教育内审全覆盖及价值化

　　市县教育行政部门领导要提高思想认识，明确教育内审全覆盖及价值化的必要性。教育内审全覆盖及价值化，是深化教育改革，办人民满意教育的需要；是加强党风廉政建设、开展反腐倡廉、抵制行业不正之风的需要；是规范学校财务管理，提高资金使用效率的需要。市县教育行政部门领导要采取有效措施，建立教育内审工作机构，制定教育内审工作制度，充实和加强教育内审工作队伍，推动教育内审全覆盖及价值化工作深入发展，力争取得实际成效。

　　（三）制定目标，提升教育内审全覆盖及价值化

　　市县教育行政部门领导要制定工作目标，提升教育内审全覆盖及价值化。一是建立教育内审组织机构，做到有组织机构，有办公场地，有内审工作人员，有经费保障；教育内审组织机构做到机构独立、经济独立、工作独立和人员独立，自行确定和实施审计范围、审计方法、审计结果和审计报告。二是建立完善教育内审各项规章制度，规章制度必须包括《教育内审工作制度》、《教育内审管理制度》、《教育内审立项制度》、《财务收支审计制度》、《经济责任审计制度》、《基建项目审计制度》等主要制度，切实做到内审业务全覆盖，确保各项内审业务顺利开展，实现审计价值化。三是加强内审队伍建设，组织内审工作人员积极参加培训学习和后续教育，掌握新的财会、经济、法规、审计知识，掌握新的审计理念、审计方法，提高专业技术水平，提高审计质量。四是通过教育内审全覆盖及价值化，使学校财务管理规范，制度健全，提高资金使用效率和经济效益，不存在违纪违规、管理混乱、损失浪费情况，促进党风廉政建设，打造学校领导干部清廉人生。

　　五、存在的不足问题

　　在推进教育内审全覆盖及价值化工作中，虽然存在较多问题和一定的困难，我们经过调研，发现最主要的问题是二个。一是市县教育行政部门领导对推进教育内审全覆盖及价值化工作的重要意义认识不足，缺乏责任心与紧迫感，工作决心和力度不够大，一定程度上延缓了该项工作的推进。二是内审工作人员综合素质不够高，缺乏坚定的政治思想觉悟和扎实的业务工作技能，还不能完全适应推进教育内审全覆盖及价值化工作的需要。

　　六、解决存在问题的几点建议

　　（一）加强学习，提高市县教育行政部门领导的认识

　　要组织市县教育行政部门领导认真学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，充分认识推进教育内审全覆盖及价值化工作发展，是深化教育改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益的需要，是改变学校目前财务管理存在违纪违规、管理混乱、损失浪费情况的重要举措，是完善制度缺陷、堵塞管理漏洞的必要选择。通过加强学习，提高市县教育行政部门领导的思想认识，增强工作责任心，采取有效工作措施，扎实推进教育内审全覆盖及价值化工作深入发展。

　　（二）加强培训，全面提高内审工作人员素质

　　由省和市教育行政部门组织全省或全市内审工作人员进行一次集中专题学习培训，重点学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规和内审工作业务知识，全面学习信息化知识，能够熟练运用计算机审计软件开展内审工作。要确定培训教材，聘请培训老师，落实培训人员，安排培训时间，强化培训纪律，注重培训效果，经过集中专题学习培训，明显提高内审工作人员的综合素质，初步适应推进教育内审全覆盖及价值化工作的需要。建议教育内审工作人员实行持证上岗制，经学习培训考核合格者发给证件，允许上岗参加教育内审工作；未经学习培训或学习培训考核不合格者不发证件，不允许上岗参加教育内审工作。

　　推进教育内审全覆盖及价值化，是一项十分重要的工作，对于规范学校财务管理，降低管理成本，提高资金使用效率，深入开展学校党风廉政建设和反腐工作，促进学校教育事业的全面发展，起到积极作用。我们要按照科学发展观的要求，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，认真努力做好教育内审全覆盖及价值化工作，力争取得优异成绩。

9、教育内审全覆盖化调研报告

　　今年以来，镇审计室共完成了__个项目审计，其中：财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程项目审计_个，工会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

　　1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

　　为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20__年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20__年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

　　2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

　　离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对__镇__居委会主任、__物业公司经理、__敬老院院长、__村委会主任、__经济发展有限公司经理和__村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

　　3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

　　开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对__万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对__万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价__个，送审价为__万元，审定价为__万元，核减工程造价__万元，核减率为__%。其中委托社会中介机构外审项目__个，送审价为__万元，审定价为__万元，核减金额__万元，核减率__%;内审项目__个，送审价为__万元，审定价为__万元，核减金额__万元，核减率为_%。

　　4、认真做好协调服务，落实审计整改意见。

　　20__年下半年，____审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20__和20__年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据__审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20__年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《__镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了__审计局。今年3月18日，经__审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

　　5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

　　工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20__年度经费决算和20__年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20__年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会20__年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20__年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

　　回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

　　20__年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20__年主要工作设想如下：

　　1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

　　2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20__年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

　　3、继续加强对基建工程项目审计。20__年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

　　4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

10、安全自查报告

　　（一）检查后存在的主要问题

　　1、交通安全情况：

　　由于学校在村南，学生上、下学都要路过村里，车多存在很多安全隐患。

　　2、校舍、设施安全情况：

　　（1）厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，很容易倒塌。

　　（2）教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故。

　　（3）学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够。

　　（4）操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒。

　　（5）教学楼顶一处漏雨。

　　3、取暖安全情况：

　　有时教室温度达不到14度，部分堵头漏水。

　　4、消防安全情况：

　　学校无消防栓，灭火器数量少。

　　5、甲型流感防控情况：

　　“三防、四到位”落实不够好。

　　6、应急值守情况：

　　学校值班安排及记录不够合理。

　　（二）整改措施

　　学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。

　　1、进一步加大宣传力度，提高师生的安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作，确保今后学校安全稳定。

　　2、针对学生上、下学存在公路安全现象，学校值班教师在各要害部位设岗巡察，发现问题及时解决。

　　3、针对厕所顶上石棉瓦被积雪部分压坏，学校立即维修。

　　4、针对教学楼电源老化破坏严重，容易发生漏电事故，学校领导近几天与办学单位联系筹措资金，全部更换。

　　5、针对学生下课在阳台和楼道上的活动监管力度不够，要求5、6年级教师立即成立楼道值班人员，每天下课有值班教师监管。

　　6、针对操场上积雪融化泥泞，学生活动受阻，容易造成学生滑倒，学校已安排值班教师疏导学生，注意安全。

　　7、针对教学楼顶一处漏雨，近两天修补不再漏雨。

　　8、针对教室温度达不到14度，部分堵头漏水现象，学校已对锅炉工开会要求在学生未到校之前把暖气烧热，并且每班门上按上门帘来保持温度；责令锅炉工近两天修好暖气漏水。

　　9、针对学校无消防栓，灭火器数量少现象，学校争取资金尽快增加灭火器。

　　10、针对甲型流感防控“三防、四到位”落实不够好现象，学校今天召开了全体教师会，责任到人实行教师双职制，防重症、防扩散、防大疫，组织领导到位、责任落实到位、宣传引导到位、督导检查到位。

　　11、针对学校值班安排及记录不够合理现象，学校已重新安排，并上墙监督。